Разделы презентаций


Ключевые показатели эффективности деятельности персонала банка

Содержание

ВВЕДЕНИЕ Приведенные в данной презентации показатели предназначены для оценки эффективности Банковского бизнеса в разрезах эффективности системы организационного управления и эффективности персонала. Представленный перечень показателей предлагается принять в качестве стандарта для регулярного

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА БАНКА
Январь 2005

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА БАНКАЯнварь 2005

Слайд 2ВВЕДЕНИЕ


Приведенные в данной презентации показатели предназначены для оценки эффективности

Банковского бизнеса в разрезах эффективности системы организационного управления и эффективности

персонала.

Представленный перечень показателей предлагается принять в качестве стандарта для регулярного мониторинга эффективности Банковского бизнеса. Предложенные показатели могут быть использованы:
для мониторинга фактической ситуации в банке в названных выше аспектах,
для использования в качестве оснований стимулирования в системе стимулирования персонала,
для оценки эффективности отдельных подразделений и банка в целом,
для прогнозирования развития банка при принятии стратегических решений.

Предлагаемый перечень сформирован на основании показателей, разработанных в АКБ «РОСБАНК».

В презентации использованы результаты исследования компании АМТ Consulting Group (см. графики).
В исследовании АМТ Консалтинг групп принимали участие 23 банка. Все банки были разделены на три группы по величине активов по состоянию на середину 2004 года. Значения показателей брались за полный 2003 год.
ВВЕДЕНИЕ	 Приведенные в данной презентации показатели предназначены для оценки эффективности Банковского бизнеса в разрезах эффективности системы организационного

Слайд 3I КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
II СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛА

I  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ				СОДЕРЖАНИЕII СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛА

Слайд 4КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКА КАК БИЗНЕСА

Home



1 СТРУКТУРА ДОХОДНЫХ И ЗАТРАТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ				СОДЕРЖАНИЕ2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Слайд 5СОДЕРЖАНИЕ
1 СТРУКТУРА ДОХОДНЫХ И ЗАТРАТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА
Home



Доходные показатели
Затратные показатели

СОДЕРЖАНИЕ1 СТРУКТУРА ДОХОДНЫХ И ЗАТРАТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКАHomeДоходные показатели			Затратные показатели

Слайд 6

1 ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Home





Чистый операционный доход (управленческий) с учетом и без учета резервов

Активы, приносящие доход – по Банку в целом


1 ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Слайд 72 ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (АХРы)


Home



СОДЕРЖАНИЕ

Расходы на персонал

Прочие административно-хозяйственные расходы


2 ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (АХРы)

Слайд 8РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ


Home







Home






Расходы на оплату труда:

Заработная плата в составе: должностной оклад + премия ежемесячная + налоги (ЕСН, СС)
Премия из фонда руководителей подразделения
Премия по итогам года


Прочие расходы на персонал (дополнительные льготы):

Материальная помощь
Оплата листов по нетрудоспособности
Командировочные расходы
Представительские расходы
Затраты на средства связи (мобильной)
Затраты на предоставление служебного автотранспорта
(с учетом зарплаты водителей)
Затраты на проведение корпоративных праздников
Затраты на обучение персонала, на стажировки, на участие в конференциях, симпозиумах и пр.
Затраты по ДМС

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Слайд 9ПРОЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Home







Косвенные расходы: (аренда, коммунальные расходы, текущий ремонт)
Расходы на

содержание объектов
Капитальные затраты (IT-оборудование, мебель, неIT-оборудование)
Текущие административно-хозяйственные расходы
Затраты на поддержание

и модернизацию IT-инфраструктуры

ПРОЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫHomeКосвенные расходы: (аренда, коммунальные расходы, текущий ремонт)Расходы на содержание объектовКапитальные затраты (IT-оборудование, мебель, неIT-оборудование)Текущие административно-хозяйственные

Слайд 10СОДЕРЖАНИЕ
2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Отношение полных административно-хозяйственных расходов к

численности
персонала ($/чел.)
Отношение полных расходов на персонал к численности персонала

($/чел.)

Отношение расходов на оплату труда к численности персонала – средняя
зарплата ($/чел.)

Доля расходов на персонал в полных административно-хозяйственных
расходах, %

Доля расходов на оплату труда в административно-хозяйственных
расходах, %

Доля расходов на оплату труда в общих расходах на персонал, %

Отношение расходов на обучение к расходам на оплату труда персонала, %

Home



Доля расходов на персонал филиала (или ТУ) в суммарных расходах на
персонал филиальной сети, %

Доля расходов на персонал подразделения верхнего уровня ГО в суммарных
расходах на персонал ГО, %

Доля премиальных выплат в заработной плате

Отношение стоимости дополнительных льгот к расходам на оплату труда, %


СОДЕРЖАНИЕ2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКАОтношение полных административно-хозяйственных расходов к численности персонала ($/чел.)			Отношение полных расходов на персонал

Слайд 11


Показатель
Отношение полных административно-хозяйственных расходов к численности персонала ($/чел.)
Home



Высокое значение показателя

может свидетельствовать о низкой эффективности системы управления затратами. Относительно низкое

значение показателя при соответствующих значениях других показателей может указывать на эффективное управление бизнесом.

2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


ПоказательОтношение полных административно-хозяйственных расходов к численности персонала ($/чел.)HomeВысокое значение показателя может свидетельствовать о низкой эффективности системы управления

Слайд 12


Home


Показатель

Полные расходы на персонал являются составной частью полных АХРов.
Характеризует

среднюю стоимость одного сотрудника банка с учетом всех компенсаций и

непрямых выплат.

Отношение полных расходов на персонал к численности персонала ($/чел.)

2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательПолные расходы на персонал являются составной частью полных АХРов. Характеризует среднюю стоимость одного сотрудника банка с учетом

Слайд 13

Home





Home


Показатель

Отношение расходов на оплату труда к численности персонала – средняя

зарплата ($/чел.)
Показатель целесообразно применять не только в его интегральном значении,

но и в разрезе front office, back office или, при необходимости, по видам бизнеса Банка.

2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeHomeПоказательОтношение расходов на оплату труда к численности персонала – средняя зарплата ($/чел.)Показатель целесообразно применять не только в

Слайд 14


Home


Показатель

Характеризует проводимую Банком политику в области распределения затрат.
Определяет относительную стоимость

персонала по отношению к полной стоимости ведения бизнеса.
Доля расходов на

персонал в полных административно-хозяйственных расходах, %

2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательХарактеризует проводимую Банком политику в области распределения затрат.Определяет относительную стоимость персонала по отношению к полной стоимости ведения

Слайд 15


Home


Показатель

Конкретизация предыдущего показателя в аспекте расходов на оплату труда.
Доля

расходов на оплату труда в административно-хозяйственных расходах, %
2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательКонкретизация предыдущего показателя в аспекте расходов на оплату труда. Доля расходов на оплату труда в административно-хозяйственных расходах,

Слайд 16


Home


Показатель

Конкретизация предыдущего показателя в аспекте расходов на оплату труда.
Характеризует

проводимую Банком политику в области распределения затрат на персонал. Показывает

соотношение материального стимулирования и нематериальной мотивации. Характеризует корпоративную культуру Банка.

Доля расходов на оплату труда в общих расходах на персонал, %

2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательКонкретизация предыдущего показателя в аспекте расходов на оплату труда. Характеризует проводимую Банком политику в области распределения затрат

Слайд 17
Home




Показатель
Отношение стоимости дополнительных льгот к расходам на оплату труда, %



Характеризует долю социальных выплат в общем размере компенсационного пакета. Может

использоваться для оценки конкурентоспособности компенсационного пакета Банка. Высокое значение показателя свидетельствует об акценте кадровой политики на непрямые выплаты. Низкое значение показателя может свидетельствовать об отсутствии системы социальной защиты персонала или быть вызвано ограничением на размер компенсационного пакета при высоком уровне базовой заработной платы и/или премиальных выплат.


2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение стоимости дополнительных льгот к расходам на оплату труда, % Характеризует долю социальных выплат в общем размере

Слайд 18


Home


Показатель
Отношение расходов на обучение к расходам на оплату труда персонала,

%

Характеризует проводимую Банком политику в области распределения затрат на персонал.
Для

российских компаний нормой признается значение 1 – 5% ФОТ.
Низкое значение показателя свидетельствует о неразвитости или об отсутствии системы обучения персонала.

2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение расходов на обучение к расходам на оплату труда персонала, %Характеризует проводимую Банком политику в области распределения

Слайд 19Home





Показатель

Характеризует относительную стоимость персонала одного из подразделений сети по отношению

к полной стоимости персонала всей филиальной сети, %.
Доля расходов

на персонал филиала (или ТУ) в суммарных расходах на персонал филиальной сети, %


2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательХарактеризует относительную стоимость персонала одного из подразделений сети по отношению к полной стоимости персонала всей филиальной сети,

Слайд 20Home





Показатель

Характеризует относительную стоимость персонала одного подразделения ГО верхнего уровня по

отношению к полной стоимости персонала ГО, %.
Доля расходов на

персонал подразделения верхнего уровня ГО в суммарных расходах на персонал ГО, %


2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательХарактеризует относительную стоимость персонала одного подразделения ГО верхнего уровня по отношению к полной стоимости персонала ГО, %.

Слайд 21Home





Показатель
Доля премиальных выплат в заработной плате (доходе)

Характеризует долю стимулирующих выплат

в общем размере заработной платы или дохода.
Высокое значение показателя в

заработной плате и доходе в целом, как правило, связано с направленностью системы материального стимулирования на достижение результата.


2 УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательДоля премиальных выплат в заработной плате (доходе)Характеризует долю стимулирующих выплат в общем размере заработной платы или дохода.Высокое

Слайд 22СОДЕРЖАНИЕ
Отношение годовой прибыли к среднесписочной численности персонала
банка за год

($/чел.) – производительность труда 1
Отношение чистого операционного дохода к

численности персонала ($/чел.)
– производительность труда 2

Отношение чистого операционного дохода к расходам на оплату труда
– производительность труда 3

Отношение чистого операционного дохода к расходам на персонал

Отношение активов, приносящих доход к численности персонала ($/чел.)

Чистый операционный доход на одного сотрудника соответствующего
подразделения по статьям ($/чел.): казначейские операции,
инвестиционно-банковские услуги, кредиты юридическим/физическим лицам,
депозитарные услуги, операционно-кассовое обслуживание, управление
активами

Home



3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


СОДЕРЖАНИЕОтношение годовой прибыли к среднесписочной численности персонала банка за год ($/чел.) – производительность труда 1 		Отношение чистого

Слайд 23Home





Показатель
Отношение годовой прибыли к среднесписочной численности персонала банка за год

($/чел.)

Один из показателей, характеризующих производительность труда.
Характеризует экономическую эффективность работы

Банка. Высокое значение прибыли на одного сотрудника часто связано с высокой эффективностью управленческой деятельности. Низкое значение прибыли является следствием низкой доходности деятельности или ее высокой затратности.


3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение годовой прибыли к среднесписочной численности персонала банка за год ($/чел.)Один из показателей, характеризующих производительность труда. Характеризует

Слайд 24
Home




Показатель
Отношение чистого операционного дохода к численности персонала ($/чел.)

Второй показатель,

характеризующий производительность труда. Может рассчитываться как для Банка в целом,

так и для отдельных «добывающих» подразделений по соответствующим составляющим операционного дохода.
Низкое значение показателя, помимо экономических или структурных причин, часто является следствием избыточного количества персонала или свидетельствует о недостаточном уровне его квалификации и/или мотивации.


3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение чистого операционного дохода к численности персонала ($/чел.) Второй показатель, характеризующий производительность труда. Может рассчитываться как для

Слайд 25Home





Показатель
Отношение чистого операционного дохода к расходам на оплату труда

Третий

показатель, характеризующий производительность труда персонала. Тождественно равен отношению чистого операционного

дохода на одного сотрудника к средней зарплате. Показывает сколько рублей дохода принес 1 рубль зарплаты.
Чем выше значение показателя, при прочих равных условиях, тем выше эффективность вложения в заработную плату. Низкое значение показателя может указывать на низкую квалификацию или мотивацию персонала, неправильную организацию труда и неэффективность управленческой деятельности.


3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение чистого операционного дохода к расходам на оплату труда Третий показатель, характеризующий производительность труда персонала. Тождественно равен

Слайд 26Home





Показатель
Отношение чистого операционного дохода к расходам на персонал

Характеризует эффективность

работы персонала. Показывает сколько рублей дохода принес 1 рубль полных

затрат на персонал.
Высокое значение показателя может говорить об экономии на человеческих ресурсах. Следствием чего будут негативные тенденции в будущем. Низкое значение показателя указывает на неэффективность деятельности и системы организационного управления.



3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение чистого операционного дохода к расходам на персонал Характеризует эффективность работы персонала. Показывает сколько рублей дохода принес

Слайд 27
Home




Показатель
Отношение активов, приносящих доход к численности персонала ($/чел.)

Может рассчитываться

как для Банка в целом, за минусом резервов, так и

для соответствующих «добывающих» подразделений.


3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательОтношение активов, приносящих доход к численности персонала ($/чел.) Может рассчитываться как для Банка в целом, за минусом

Слайд 28Home





Показатель
Чистый операционный доход на одного сотрудника соответствующего подразделения по статьям

($/чел.)

Конкретизация показателя «Отношение чистого операционного дохода к расходам на персонал»

в аспекте видов деятельности и подразделений:
казначейские операции,
инвестиционно-банковские услуги,
кредиты,
депозитарные услуги,
операционно-кассовое обслуживание,
управление активами.


3 УДЕЛЬНЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА


HomeПоказательЧистый операционный доход на одного сотрудника соответствующего подразделения по статьям ($/чел.)Конкретизация показателя «Отношение чистого операционного дохода к

Слайд 29СОДЕРЖАНИЕ
Home



4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКА КАК БИЗНЕСА


Отношение

чистого операционного дохода к полным
административно-хозяйственным расходам

Отношение годовой прибыли к полным административно-хозяйственным
расходам банка за год


СОДЕРЖАНИЕHome4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКА КАК БИЗНЕСА

Слайд 30Home





Показатель
Отношение чистого операционного дохода к полным административно-хозяйственным расходам

Характеризует эффективность деятельности

Банка как бизнеса.
Может рассчитываться как по Банку в целом,

так и по отдельным «добывающим» подразделениям.
Высокое значение показателя свидетельствует о высокой эффективности ведения бизнеса, высокой эффективности системы организационного управления.


4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКА КАК БИЗНЕСА


HomeПоказательОтношение чистого операционного дохода к полным административно-хозяйственным расходамХарактеризует эффективность деятельности Банка как бизнеса. Может рассчитываться как по

Слайд 31Home



Home





Показатель
Отношение годовой прибыли к полным административно-хозяйственным расходам банка за год

Показатель

аналогичен предыдущему, только по отношению к годовой прибыли.
Может рассчитываться

только по отношению к Банку в целом.



4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКА КАК БИЗНЕСА


HomeHomeПоказательОтношение годовой прибыли к полным административно-хозяйственным расходам банка за годПоказатель аналогичен предыдущему, только по отношению к годовой

Слайд 32СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛА


СОДЕРЖАНИЕ
1 СОСТАВ И СТРУКТУРА

ПЕРСОНАЛА

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА

3 ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

4 УКОМПЛЕТКОВАННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА


Home



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛА			              СОДЕРЖАНИЕ1

Слайд 33СОДЕРЖАНИЕ
1 СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА


Home


Штатная численность
Фактическая численность персонала Банка



Количество сотрудников компании на одного сотрудника кадрового
подразделения
Доля сотрудников

управленческого звена

Доля специалистов

СОДЕРЖАНИЕ1 СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛАHomeШтатная численность 		Фактическая численность персонала Банка Количество сотрудников компании на одного сотрудника кадрового

Слайд 34СОДЕРЖАНИЕ
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА

Home


Образование сотрудников
Возрастной состав сотрудников
Стаж работы в

Банке

Гендерный состав сотрудников Банка

СОДЕРЖАНИЕ2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛАHomeОбразование сотрудников 		Возрастной состав сотрудников Стаж работы в БанкеГендерный состав сотрудников Банка

Слайд 35СОДЕРЖАНИЕ
3 ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Home


Количество принятых на работу сотрудников
Количество уволенных сотрудников



Текучесть персонала
Количество работников, перемещенных на другую должность
Коэффициент внутренней мобильности персонала
Незапланированная

текучесть

Отсутствие на работе


СОДЕРЖАНИЕ3 ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА HomeКоличество принятых на работу сотрудников		Количество уволенных сотрудников Текучесть персоналаКоличество работников, перемещенных на другую должностьКоэффициент

Слайд 36СОДЕРЖАНИЕ
4 УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА
Home


Доля неукомплектованности подразделений Банка

СОДЕРЖАНИЕ4 УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКАHomeДоля неукомплектованности подразделений Банка

Слайд 37








БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



Сергей Дерябин

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!Сергей Дерябин

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика