Отчет об исполнении бюджета городского округа Город Кызыл Республики Тыва за

за 2019 год
Мэрия города Кызыла
Департамент финансов
мэрии города Кызыла

организациями налоги, штрафы, пошлины, арендные платежи, а также безвозмездные поступления

из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты)

РАСХОДЫ- выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы врачам, учителям, на строительство детских садов, дорог и т.п.)

ДЕФИЦИТ- сумма, на которую расходы превышают доходы

ПРОФИЦИТ- сумма, на которую доходы превышают расходы

2018 год
(отчет)

2019 год
( ут.план)

2019
(отчет)

6

платежи, а также безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции,

субсидии и иные трансферты)

тыс.рублей

общем объеме доходов

2019 год (уточ. план)
2019 год (отчет)
22,4%

709 258,8
тыс.рублей

2,7%
86 982,3
тыс.рублей

21,3%
740 385
тыс.рублей

2,9%
101 960
тыс.рублей

21,9%
746 701,7
тыс.рублей

3,0%
102 954,9 тыс.рублей

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ

74,9%
2 373 639,1
тыс.рублей

75,7%
2 626 196,1
тыс.рублей

75,1%
2 556 234,5
тыс.рублей

Безвозмездные поступления

доля в общем объеме доходов

8

пошлина
Налог на доходы физических

лиц

Акцизы

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

3

7

37 653,2 тыс.рублей

106 176,2 тыс. рублей

6 206,3 тыс. рублей

507 876,6 тыс. рублей

88 789,4 тыс. рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

30 467,1
тыс.рублей

11 259,4 тыс.рублей

32 408,3
тыс.рублей

2 264 тыс.рублей

Темп роста налоговых и неналоговых доходов ежегодно увеличивается и за 2019 год составил 106,7%, при этом налоговые доходы возросли на 5,3%, неналоговые доходы возросли на 18,4%. Прирост собственных доходов за 2019 год превысил аналогичный показатель предыдущего 2018 года на 6,7%.

бюджета за период с 2015 по 2019 гг.
и план

на 2020 г.

млн. руб.

+0,1%
+0,3 млн.
руб.

6

+6,7%
+53,5 млн. руб.

+4,3%
+36,7 млн. руб.

разрезе основных источников
млн. рублей
7

поступлений
Это составляет 73,4% в общем объеме доходов
Дотации
193 346,6 тыс. рублей

41 123,1
тыс.рублей

2018 год

2 556 234,5 тыс.рублей- всего безвозмездных поступлений
Это составляет 75,1% в общем объеме доходов

Дотации

52 317,0 тыс. рублей

293 476,6
тыс.рублей

Субсидии - выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Субвенции - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субвенции

Субвенции

1 779 365,5 тыс. рублей

2 014 152,4
тыс.рублей

2 373 639,1 тыс.рублей- всего безвозмездных поступлений
Это составляет 74,9% в общем объеме доходов

Дотации

331 860,1 тыс.рублей

Субсидии

223 364,2
тыс.рублей

Субвенции

1 837 915,5
тыс.рублей

2019 год

Иные МБТ

50,0
тыс. рублей

Иные МБТ

Иные МБТ

0,0
тыс. рублей

197 860,4
тыс. рублей

млн. руб.
2018 год
2019 год

платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты на строительство детских садов,

дорог и т.п.)

тыс.рублей

округа «Город Кызыла Республики Тыва»
57%
43%
45%
55%
52%
48%
Всего расходов
2 722 621,3
тыс. рублей
Всего расходов
3

174 279,5
тыс. рублей

Всего расходов
3 406 098,9
тыс. рублей

сферы

расходов
Непрограммная часть
расходов
12 муниципальных программ
12 муниципальных программ
3 174 279,5
тыс. рублей

3

568 373,5
тыс. рублей

3 621 833,0
тыс. рублей

Муниципальные программы – это документ, определяющий:
цели и задачи государственной и муниципальной политики;
способы их достижения;
планируемые объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения поставленных целей.

2019
факт

3 406 098,9
тыс. рублей

Программная часть расходов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

3 396 075,6
тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

486 137,2
ТЫС. РУБ

ОБРАЗОВАНИЕ

1 642 811,8
ТЫС. РУБ

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

41 805,7
ТЫС.РУБ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

4 391,6
ТЫС. РУБ

ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

17 949,8
ТЫС. РУБ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

2 933,7
ТЫС. РУБ

Качественная и комфортная
среда проживания населения

301 429,2
ТЫС.РУБ

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

295 351,1
ТЫС. РУБ

Повышение эффективности
управления общественными
финансами

10 681,3
ТЫС.РУБ

Формирование современной
городской среды

61 708,2
ТЫС. РУБ

Повышение качества
транспортного обслуживания
населения

79 765,8
ТЫС. РУБ

Повышение эффективности
муниципального управления

451 110,2
ТЫС. РУБ

2 175 146,3
ТЫС.РУБ

1 220 929,3
ТЫС. РУБ

2019 год

тыс. рублей;
*на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных граждан и лиц,

признанных пострадавшими от политических репрессий - 808,6 тыс. рублей;
*на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –92 993,0 тыс. рублей;
*на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 56 949,6 тыс. рублей;
*на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 27 976,4 тыс. рублей;
*на выплату пособий на погребение – 1 376,8 тыс. рублей;
*на содержание отдела по жилищным субсидиям – 13 020,8 тыс. рублей;
*на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 142 910,2 тыс. рублей;
*расходы по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением ( усыновлением) первого ребенка – 62 407,1тыс.рублей;
*на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 416,0 тыс. рублей;
*на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях – 31 895,2 тыс.рублей;
*на оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из резервного фонда города Кызыла – 601,4 тыс.рублей.
*пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы – 2 337,3 тыс. рублей;
*расходы на мероприятия по улучшению условий жизни ветеранов – 380,7 тыс. рублей;
*на оказание помощи малообеспеченных семей ( проект «Социальный картофель» и «Школьная форма») – 434,9 тыс.руб.;
*на обеспечение софинансирования ФЦП «Жилище» – 101 251,7 тыс.рублей;

Расходы в основном, обеспечиваются за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в виде субвенций на сумму 617 559,7 тыс. рублей, в том числе:

Социальная поддержка населения городского округа «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

Реализацией данной подпрограммы охвачены 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, в

том числе 21 бюджетное, 14 автономных учреждений.

8375 ребенок посещал дошкольные учреждения
(в 2018 году – 8370, рост на 0,01%)

1601,4 человек работали в ДОУ, из них 741,2 – педагогических работников, 54,9 – руководящих, 805,3 – прочего персонала

6140 ребенок получил компенсацию части родительской платы
(в 2018 году 6648 ребенка, снижение на 9,2%)

среднемесячная заработная плата педработников ДОУ составила 28 205 рублей
(средняя по Республике Тыва 29 950 руб., или 103,2%)

выдано направлений в ДОУ
2 398 детям
(в 2018 году 2 128 детям, рост на 12,7%)

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

образовательных организаций, из них 14 дневных общеобразовательных школ, 1 вечерняя

(сменная) школа, КЦО «Аныяк»

25 437 ребенок посещал общеобразовательные учреждения
(в 2018 году –24 486, рост на 3,9%)

1924,4 человек работало в школах, из них 1367,3 – педагогических работников, 136,2 – руководящих, 420,9 – прочего персонала

среднемесячная заработная плата педработников ОУ составила 30 668 рублей
(средняя по Республике Тыва 33 512 руб., или 91,5%)

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

образования, из них:
бюджетные – 3 (Центр дополнительного образования, Детско-юношеская

спортивная школа, Детская школа искусств);
автономное - 1 (Детская хореографическая школа).

1900 детей посещало учреждения дополнительного образования

среднемесячная заработная плата педработников составила 28 205 рублей
(средняя по Республике Тыва 29 950 руб., или 94,2%)

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение доступности

полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. В этих целях намечена реализация мероприятий по организации и обеспечению проведения оздоровительной кампании детей.

14 пришкольных и стационарных оздоровительных лагерей

2944 детей,
отдохнувших в лагерях

70 родителям выплачена
компенсация за самостоятельное приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря

8655,3 тыс. руб.
профинансировано на продукты питания для пришкольных лагерей

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

тыс. рублей:
368 315 чел. – общее числе зрителей
32

626 чел. – общее число участников
39 клубных формирований
проведено 697 культурных мероприятий

«Централизованная библиотечная система» - 14 762,9 тыс. руб.:
11 780 читателя в библиотеках
количество посещений в библиотеках – 85 349 человек
количество книговыдач 263,1 тыс. книг

«Другие вопросы в области культуры и создание условий для реализации муниципальной программы» 19 833,5 тыс. руб. – содержание Департамента культуры и молодежной политики мэрии г. Кызыла (19 единиц)

Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы

работа» - 3 732,6 млн. руб.:
число жителей города Кызыла,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 57,7 тыс. человек
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий составило 125 мероприятий;
58 331 человек приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях
601 человек получили знаки отличия по ГТО

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

«Развитие системы молодежной политики» - 659 тыс. рублей:
функционируют 19 молодежных общественных организаций
количество молодых людей, вовлеченных в молодежные организации, 1319 человек
количество молодых людей, вовлеченных в волонтерские движения, 162 человек
количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, 13 650 человек
проведенно 131 мероприятий

физическими и юридическими лицами – 15 565,9 тыс. рублей
«Внедрение систем

видеонаблюдения в общественных местах и в муниципальных административных объектах» - 575,5 тыс. рублей

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 годы» - 17 949,8 тыс. рублей

Обеспечение безопасности общественного порядка и профилактики правонарушений в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

933,7 тыс. рублей
- «Разработка и утверждение проектов планировки и межевания

территорий (в т.ч. Вавилинский затон и ЛДО)» - 433,2 тыс. рублей
«Внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» - 554,4 тыс. рублей
«Организация градостроительной политики» - 1 946,1 тыс. рублей

Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

Динамика направленных средств
на реализацию данной программы

озеленение -
241 158,4 тыс. рублей:
благоустройство – 155 171,4

тыс. рублей;
озеленение – 47 447,2 тыс. рублей;
содержание памятников – 282,1 тыс. рублей;
отлов бродячих собак – 2 775,4 тыс. рублей;
благоустройство кладбища – 378,1 тыс. рублей;
содержание уличного освещения – 14 665,5 тыс. рублей;
электроэнергия уличного освещения – 12 732,8 тыс. рублей;
снос аварийных домов – 3 560,7 тыс. рублей;

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения –
57 151,9 тыс. рублей:
содержание котельных – 2 300,0 тыс. рублей;
содержание септиков – 11 226,5 тыс. рублей;
содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 30 039,6 тыс. рублей;
диагностика газового хозяйства– 695,0 тыс. рублей;

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города – 3 118,9 тыс. рублей:
Всего по городу проведено 26 общегородских субботников по санитарной очистке, в которых приняли участие 14767 человек, задействовано 167 ед. техники и вывезено 3280 куб. метров бытового мусора. Для проведения субботников по санитарной очистке были закуплены расходные материалы на сумму 180,0 тыс. рублей на приобретение необходимых материалов, как мусорные мешки, хозяйственные перчатки, грабли и лопаты. В 2019 году ликвидированы 30 стихийных свалок по микрорайонам города с общим объемом 11 113 м3 на сумму 2 938,9 тыс. рублей.

Благоустройство и озеленение -
На территории города Кызыла в 2019 году проведены мероприятия по посадке деревьев и кустарников, посажено 523 шт. саженцев по следующим участкам:
Аллея поколений (от аэропорта до круговой развязки) сосны 1,5 – 100 шт., Московская (от круговой развязки до УСК «Субудей») сосны (крупномеры) – 5 шт. доп.посадка, Калинина (березы 1,5 м.) – 44 шт., памятник Тувинским добровольцам (сосны (крупномеры) 22 шт., сосны 1,5 м. – 10 шт.), площадь Победы сосны (крупномеры) - 13 шт., сквер Ангарский бульвар – сосны 1,5 м. – 20 шт., сквер «Молодежный» - 309 шт. Полив посаженных деревьев производится техникой МУП «Благоустройство».
Проведена санитарная обрезка деревьев по ул. Чургуй-оола, Семирацкого, Шевченко, Дамба реки Енисей, Красноармейская, Рабочая, Колхозная, Магистральная, Дружбы, Правобережная, Горная, Титова, Кечил-оола, Оюна Курседи, Калинина, Полигонная, Абаканская, Кочетова, Ленина.
Проведены работы по формированию крон деревьев и кустарников по ул. Калинина, ул. Бай-Хаакская, ул. Московская, сквер Салчак Тока, Чульдум, ул. Колхозная. Проведена покраска стелы при въезде в город, покрашено бордюрные камни круговых развязок: Московская – Калинина, Московская – С.Тока, Предмостная, Бай-Хаакская, О. Курседи, Восточный.
Отремонтирована и покрашена беседка на местечке «Гора любви». Побелка дорожных бордюр выполнена по следующим улицам: Московская, С.Тока, Кочетова, Ленина, Щетинкина – Кравченко, Красных Партизан, Предмостная, Чехова, Титова, Гагарина, Тувинских Добровольцев, Комсомольская, Интернациональная, Каа-Хем, Дружбы.
Проведены работы по укреплению защитной дамбы вдоль Енисея в районе левобережных дачных обществ в городе Кызыле. В районе горы Хербис укреплен отвал (протяженность 1 км 400 м), подготовлена площадка для установки водонасосной станции.

Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения городского округа «Город Кызыл» на 2018-2020 годы

647,5 тыс. рублей
«Обеспечение безопасной среды на территории городского округа «Город

Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 годы

-работы по укреплению дамб на случай возникновения ЧС – 1 227,6 тыс. рублей

-приобретение оборудования для оснащения ЕДДС – 5 419,9 тыс. рублей

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Кызыла» –
288 703,6 тыс. рублей

-ремонт и капитальный ремонт, реконструкция автомобильных дорог – 254 090,7 тыс. рублей

-проведение комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных– 32 613,8 тыс. рублей

-проектирование, экспертиза и паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации и схемы организации дорожного– 1 999,1 тыс. рублей

автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту дорожного покрытия 13 улиц

города Кызыла общей протяженностью 12,651 км:
ул. Чургуй-оола протяженностью 0,32 км (от ул.Дружба до ул. Рабочая)
ул. Кузнецова протяженностью 0,930 км (от пер. ул. Дружба до ул. Космонавтов)
ул. Крылова протяженностью 0,700 км
ул. Мостовая протяженностью 0,820 км
ул. Горная протяженностью 1 км
ул. Ооржака Лопсанчапа протяженностью 0,500 км
ул. Кочетова (от пересечения ул.Абаканская до ул. Тонмс-Суг) протяженностью 0,630 км
ул. Салчак Тока (от пересечения ул. Красноармейская до ул. Механизации) протяженностью 0,860 км
ул. Механизации (от пересечения ул. Тонмас-Суг до ул. Семирацкого) протяженностью 0,230 км
ул. Комсомольская (от ул. Дружба до ул. Мира) протяженностью 1,260км
маршрут следования автобусного маршрута № 13 протяженностью 5,038 км
По реконструкции дорожного покрытия ул. Титова начиная от улицы Оюна Курседи до кругового движения улицы Калинина, протяженностью 0,773 км
От круговой развязки ул. Бай-Хаакская, объездная дорога, автомобильная дорога «Эрзин-Кызыл до ул. Полигонная в мкрн Спутник»

Республики Тыва» на 2018-2020 гг.
В рамках реализации федеральной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории города Кызыла Республики Тыва реализовывались в 2019 году 13 общественных пространств (в том числе 10 дворовых территорий) – 61 708,2 тыс. рублей:
Благоустройство аллеи Калинина в городе Кызыле, расположенного на северной стороны улицы Калинина;
Устройство велосипедной дорожки в городе Кызыле;
Благоустройство территории памятника «Красный обоз» в г. Кызыле;
Благоустройство общественных территорий в границах домов № 1 «а», 3, 5/1, 5/2, по ул. Калинина города Кызыл;
Благоустройство общественных территорий в границах дома № 43, по ул. Ооржак Лопсанчапа города Кызыл;
Благоустройство общественных территорий по улице Кочетова 68, в г. Кызыл, Республика Тыва;
Благоустройство общественного пространства по ул. Правобережная в г. Кызыл, Республика Тыва;
Благоустройство общественного пространства по ул. Кочетова 3, 3 «а», в г. Кызыл;
Благоустройство общественного пространства по ул. Пушкина, 69, в г. Кызыл;
Благоустройство общественных территорий в границах домов № 7, 7 «а», по ул. Калинина города Кызыл;
Благоустройство дворовых территорий по улице Кечил-оола 1 «а», в г. Кызыл;
Благоустройство общественного пространства по ул. Ленина, 42, в г. Кызыл;
Благоустройство общественного пространства по ул. Красноармейская, 168.

качества транспортного обслуживания населения города Кызыла на 2018-2020 годы« –

79 765,8 тыс. рублей:
приобретено 20 единиц автобусов - 41 233,8 тыс. рублей;
Субсидии на мероприятие в области автомобильного транспорта - 37 873,5 тыс. рублей;
Ремонт остановочных пунктов - 180,7 тыс. рублей;
Контроль за пассажироперевозками - 378,7 тыс. рублей;
Проведение исследований пассажиропотока на городских маршрутах – 99,0 тыс. рублей

год
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
муниципальной программы «Повышение

эффективности муниципального управления на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 годы»

Проведены 46 аукционов в электронной форме и заключены муниципальные контракты на ремонт образовательных учреждений, включенных в план мероприятий по капитальному и текущему ремонту на 2019 год
на общую сумму 20,2 млн. рублей

За счет выделенных средств отремонтировано 21 здание муниципальных образовательных учреждений, в том числе здания 11 школ, 9 дошкольных учреждений и Центра дополнительного образования.

31 муниципальный контракт на ремонт зданий школ на сумму 9,0 млн. рублей;

13 муниципальных контрактов на ремонт дошкольных учреждений на сумму 10,8 млн. рублей;

2 муниципальных контракта на ремонт по МБОУ ДО «ЦДО» на сумму 0,4 млн. рублей;

долговых обязательств составили в сумме 7 899,6 тыс. рублей, из

них на уплату процентов по полученным бюджетным кредитам – 550,0 тыс. рублей, на уплату процентов по полученным банковским кредитам – 7 349,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг города Кызыла

На 1 января 2020 год объем
муниципального долга включал в себя:
Коммерческий кредит – 324,0 млн. руб.
Бюджетный кредит – 66,1 млн.руб

Основные результаты управления
муниципальным долгом в 2019 году:
Сокращение долговой нагрузки
за счет замещения бюджетного
кредита коммерческим кредитом,
который дал бюджетный эффект
на сумму 21,0 млн. руб.

мэрии города Кызыла
Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32,

кабинет 305
тел. (39422) 2-25-94, факс (39422) 2-27-48,
Е-mail: depfin17@yandex.ru,
Интернет-сайт: www.m.kyzyl.ru

Режим работы:
понедельник-пятница с 830 до 1730,
перерыв на обед с 1230 до 1330 часов
суббота, воскресенье – выходные дни