Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района

за 2017 год по материалам Решения Совета Юрьевецкого муниципального района «Об

утверждении отчета об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района за 2017 год» от 22 июня 2018 года №163.

финансирования дефицита бюджета
Контактная информация для граждан

2016 ГОД
Цели и задачи:
- развитие человеческого капитала;
-

повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, обеспечение взвешенной долговой политики;
- обеспечение бюджетной устойчивости;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии;
- формирование и исполнение решения о бюджете в программном формате;
- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

( тыс.руб.)
Доходы
ПРОФИЦИТ

Расходы
248556,6

11470,8
237085,8

сравнении с 2015-2016 годами (тыс.рублей)

год (тыс.рублей)

в 2014,2015,2016,2017 годах

году

и
неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

+22,8 %
+26,8%
+18,6%

показатели, %)

2017 году

2014,2015,2016,2017 гг. (тыс. рублей)

+414,7
+84,8



-215,7

+4059,9

2017 году

годах (тыс. рублей)




+37162,8



+14343,5

-2004,7

0,0

2017 году (тыс.рублей)
Дотации
Субвенции
Субсидии

+31471,1
+1556,8

+ 16423,7

удельного веса в общем объеме расходов за 2017 год
3 место

–Общегосударственные вопросы
29572,2 тыс. руб. или 11,9 %

2 место- Жилищно-коммунальное хозяйство
35534,3тыс. руб. или 14,3 %

7 место- Социальная политика
2317,0 тыс. руб. или 0,9 %

1 место-Образование
154867,3 тыс.руб. или 62,3%

4 место – Национальная экономика
6130,2 тыс. руб. или 2,5%

8 место – Обслуживание государственного
и муниципального долга
1085,5 тыс. руб. или 0,4 %

9 место – Физическая культура и спорт
187,5 тыс. руб. или 0,1 % и Здравоохранение
-187,1 тыс.руб. или – 0,1%

5 место – Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
4597,5515,9 тыс. руб. или 1,8 %

6 место – Культура,кинематография
2466,0 тыс. руб. или 1,0 %

2014 года на 1,3%, превысило объем 2015 года на 2,0%

и объем 2016 года на 2,9%

Содержание 25 учреждении образования, а именно 10 дошкольных образовательных, 8 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, 1 детская школа искусств, 1 учреждение спорта, 1 учреждение молодежной политики, 1 учреждение методическая служба, 2 учреждения административного аппарата (Централизованная бухгалтерия, Отдел образования).

Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков, трудоустройство несовершеннолетних подростков в свободное от учебы время.

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

2017 году
2,834 млн.рублей,что
Превысило объема 2014 года на 194,5% ,

объем 2015 года на 274,8% и объем 2016 года на 443,9% ( увеличение произошло за счет передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на территории сельских поселений)

Реализация муниципальных программ «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района в 2015-2020 годах» Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2015 год

Произведено финансирование текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения оказана поддержка молодым специалистам в рамках мероприятий по привлечению и закрепление молодых специалистов в сфере здравоохранения ( производилась ежемесячная компенсационная выплата молодому специалисту). Проведены спортивные мероприятия районного и межрайонного значения, с участием молодежи Юрьевецкого района.

ниже уровня 2014 года на 45,1%, уровня 2015 года на

46,3% и уровня 2016 года на 14,8%

За счет субвенций из бюджета Ивановской области осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Произведены выплаты пенсий муниципальным
служащим за счет средств районного бюджета

что превысило на 48,5% уровень 2014 года, на 32,9% уровень

2015 года и на 69,8% уровень 2016 года.

Реализация муниципальных программ:
«Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района» на 2015-2020 годы , в том числе по мероприятиям подпрограмм:

Осуществлялось покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) г.Юрьевец в рамках непрограмных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района


Проведена работа по разработке проектно-сметной документации и строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д.Шихово и д.Коноплищи Юрьевецкого муниципального района

- Проведены работы по актуализации схем теплоснабжения г.Юрьевец

РФ

2014,2015, 2016,2017 годах по отдельным отраслям

(7,4%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении:
Муниципальная программа «Развитие

образования Юрьевецкого муниципального района» - 15 643 201,08 руб., или 10,8%;
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» -100 000,0 руб., или 100%;
Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» - 190 179,53 руб., или 28,5%;
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» 3 000,0 руб., или 100%.
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 16 принятых к реализации муниципальных программ
3 программы признаны не эффективными:
1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»;
2) Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района».
3) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района"
7 программ признаны высокоэффективными:
Отмечаются 7 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2017 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным:
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »;
2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»
3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»;
4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»;
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»;
6) Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»;
7) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».

2014,2015,2016,2017 годов
(тыс. рублей)
+536,6
11963,4
12500,0

12500,0

администрации
Юрьевецкого муниципального района
– Смыслова Елена Владимировна
График работы с

8-30 до 17-15,
перерыв с 12-30 до 13-15.
Адрес :Ивановская область, г.Юрьевец, ул.Советская, д.37.
Телефоны ( 8 49337) 2-17-94,
факс ( 8 49337) 2-15-61