БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основании отчета об исполнении бюджета МО ГО

«Сыктывкар»
за 2015 год

представлены основные итоги и результаты исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Напоминаем, что этот проект призван повысить финансовую грамотность населения и представить основной финансовый документ города — бюджет МО ГО «Сыктывкар»— в доступной и понятной форме для всех граждан.
Необходимо отметить, что исполнение программного бюджета в 2015 году осуществлялось в сложных экономических условиях, при дефиците финансовых ресурсов, однако нам удалось обеспечить сбалансированность бюджетной системы и выполнить социальные обязательства перед населением.
В то же время, проведена немалая работа по усовершенствованию процессов открытости и прозрачности бюджета, а также активизации и привлечения граждан к участию в осуществлении бюджетных процессов.

Заместитель главы администрации –
начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Волкомурова Елена Анатольевна

Мыртыю
п.с.т.
Выльтыдор
п.с.т.
Трехозерка
В целях наиболее эффективной организации муниципального управления на

территории
МО ГО «Сыктывкар» выделен
Эжвинский район

Государственные
языки Республики Коми:
коми и русский

имеет статус столицы
Республики Коми

МО ГО
«Сыктывкар»

муниципальное образование городского округа

5

тыс.чел.
9%
12%
9%
9%
19%
12%
13%
8%
3%
12%
Средний размер
назначенных пенсий,
тыс. руб.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата

одного работника,
тыс. руб.

Естественный прирост на 1 тыс. человек населения в 2015 году составил 4,1 человека

Рождаемость

14,6 родившихся
на 1 тыс. чел. населения

Смертность

10,4 умерших на 1 тыс. чел. населения

Уровень зарегистрированной безработицы, %

6

счет всех источников финансирования, тыс.м2.
24%
34%
43%
42%
7

РК с численностью более
20 тыс. чел., млн. руб.
Муниципальные образования

РФ (ЦиСЗР) с численностью
200-300 тыс. чел., млн. руб.

8

основной капитал
на 1 жителя, тыс. рублей
Сравнение параметров бюджетов муниципальных

образований в 2015 году

9

.руб.
10

«Сыктывкар» от 16.12.2014 N 30/2014-417
«О бюджете муниципального образования городского

округа «Сыктывкар» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Муниципальные программы

Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2025 г.

12

за период 2010-2015 гг.
14

2015 год
15

период 2012-2015 гг.
16

«Сыктывкар» за 2015 год,
млн. руб.
17

млн. руб.
18

отраслей, млн. руб.
Процент
исполнения
плана,%
98 %
86 %
77 %
97 %
54 %
100

%

план:
7 002,9 млн. руб.

исполнение:
6 514 млн. руб.

19

общем объеме инвестиций, %
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖКХ
переселение
граждан
из
аварийного

жилищного
фонда

общий объем
инвестиций
603,6 млн. руб.

6,5%

20

г.
21

разрезе
муниципальных программ
4 104,9 млн. руб.
1 090,1 млн. руб.
614,6 млн.

руб.

522,3 млн. руб.

128,9 млн. руб.

56,7 млн. руб.

44,4 млн. руб.

41,6 млн. руб.

исполнение плана

исполнение плана

исполнение плана

исполнение плана

исполнение плана

исполнение плана

исполнение плана

исполнение плана

91,6%

98,5%

92,1%

74,5%

77,8%

97,2%

99,7%

99,0%

22

мп
Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач
23

возраста
28 468 учащихся 7-18 лет
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ в 2015

г. – 99,57 %

Удельный вес выпускников, получивших аттестат в 2015 г. – 99,23 %

19 800 детей м подростков занимались в учреждениях дополнительного образования

19 397 воспитанников с 1 года до 7 лет

охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда достиг 98,0%

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг
за 2015 г.
до 90 %

Муниципальная программа
«высокоэффективная»

24

муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач
25

мероприятия
184 клубных формирования
Численность
3 846 человек
Число читателей – 50,1 тыс. чел.,

книговыдача - 1 362,39 тыс. ед.

Муниципальная программа
«эффективная»

Количество жителей, регулярно занимающихся
спортом в 2015 году увеличилось до 81,05
тыс. чел.

Количество жителей, участвующих в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности
– 59,6 тыс. чел.

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг
за 2015 г.
до 96%

151 общегородское мероприятие

14 грантов на участие творческих коллективов и солистов в конкурсах, фестивалях

26

руб.
Доля расходов в общем объеме мп
Реализация муниципальной программы позволила достичь

решения следующих задач

89%

7%

27

жилищные условия, от общего числа граждан, признанных нуждающимися в улучшении

жилищных условий –
2,79%

Количество граждан, установленных ФЗ N 5-ФЗ "О ветеранах" и N 181-ФЗ, получивших единовременные денежные выплаты -13

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями - 13

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства - 16

Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, - 303

Доля населения, которой предоставляются меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, от общего числа населения
-0,08%

Уровень эффективности
Муниципальной программы
«удовлетворительный»

28

объеме мп
2%
6%
1%
19%
68%
4%
Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач
29

охваченного регулярным автобусным сообщением, в общей численности населения города (на

конец года) -99,8%

Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения - 67,58%

Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности улично-дорожной сети (на конец года) 44,27%

Количество граждан, для которых условия предоставления жилищных услуг были улучшены, в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД (за год) - 2,171 тыс. чел.

Количество лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 153 человека и составило 488

Сохранена
актуальность
градостроительной
документации

Удельный вес земельных ресурсов, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем объеме земельных ресурсов, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» составил 100%

30

мп
100%
Подпрограмма не требует финансового обеспечения
Реализация муниципальной программы позволила достичь решения

следующих задач

Муниципальная программа
«эффективная»

73 субъекта

15 субъектов

финансовая

имущественная

Увязаны процессы стратегического и бюджетного планирования путем обеспечения связи между долгосрочными целями муниципальных программ, целевыми индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на трехлетний период

Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства

Достигнута плановая обеспеченность торговыми площадями населения

Обеспечена деятельность ИМЦП

31

объеме мп
73%
1%
18%
8%
Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач
32

деятельность МКУ ПАСС
685
должностных лиц обучено ГО
682
мероприятия
по обучению

населения и пропаганде

757 ед. аварийно-спасательного инструмента

создан 1 пункт временного размещения пострадавших

35 ед. оборудования и имущества для оснащения опер. группы

ТС обучения для 4 УКП

177 ед. оборудования и имущества для лесопожарных формирований

33

позволила достичь решения следующих задач
30,2 % расходов МП
на обслуживание

муниципального долга

34

от использования и распоряжения МИ
Муниципальная программа
«высокоэффективная»
Доля ГРБС, имеющих оценку

качества финансового менеджмента более 70 баллов, составила
71,4

Доля расходов бюджета,
формируемых в рамках МП
факт 95,8 %
план– 92,1 %

Осуществлена регистрация
286 объектов недвижимости

100%
муниципальных служащих прошли аттестацию

100%-я реализация предоставляемых гарантий по пенсиям

42%
от общего числа муниципальных служащих прошли обучение, проф. подготовку

95%
охват территории по сплошной инвентаризации

Проведено 60 заседаний
комиссий, рабочих встреч, совещаний по бюджету

100 %
ГРБС подключены к информационным системам, задействованным в текущих бюджетных и бухгалтерских процессах

35

мп
24%
76%
Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач
Муниципальная программа
«эффективная»
На

сайте АМО размещено 509 сообщений

Обновлено 24 автоматизированных раб. мест

3 крупных электронных СМИ

62 услуги по принципу «одного окна»

опубликовано
1 006 512,8
кв. см. в газете «Панорама столицы»

Уровень удовлетворенности населения открытостью деятельности ОМСУ 55,2 %

Уровень удовлетворенности населения от услуг «одного окна» 76,5 %

36

МС
0,8 млн. руб.
договоры пожизненного содержания
4,9 млн. руб.
«Почетный

гражданин»
1,4 млн. руб.

ПНО
6,3 млн. руб.

проведение выборов и референдумов 6,7 млн. руб.

обеспечение мобилизационной готовности экономики 0,5 млн. руб.

20 %

4,5
млн. руб.

- Глава МО
- Депутаты Совета МО
- Глава местной администрации
- КСП
- территориальные органы МО

178,7
млн. руб.

ПЛАН НМ–
399,3 млн. руб.,
ФАКТ НМ–
275,4 млн. руб.
Исполнение по НМ за 2015 год составило
69 %

исполнительное производство
75,9 млн. руб.

37

и спорта
Прочие:
ГЦПИ; ГИКЦ; Архив; ГЖЦ; АПБ;УКС; ПАСС; Панорама

столицы

Органы местного самоуправления

Учреждения культуры

Учреждения образования

Учреждения дошкольного
образования

6

8

17

22

58

76

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

170

38

www.bus.gov.ru

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 ГОД СОСТАВИЛО
4

111,4 млн. руб.

Исполнение за 2015 год муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МО ГО «Сыктывкар»

39

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Образование
Культура
Архитектура, градостроительство и землепользование
Физическая культура и спорт
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Услуга по принципу «одного окна»
Средства массовой информации
Абонентское обслуживание
Формирование и ведение базы данных муниципального жилищного фонда
Архивная деятельность

(полного) общего образования
18 937
ВОСПИТАННИКОВ в детских садах
в сравнении
с 2014

годом рост 4,3%

27 779
ОБУЧАЮЩИХСЯ в школах
в сравнении
с 2014 годом рост 2,9%

3 865,1
млн. руб.

Общеобразовательные программы начального образования

7 272
руб. в мес.

5 064
руб. в мес.

4 058 руб. в мес.

3 380
руб. в мес.

60 041
руб. в мес.

Создание условий для реализации молодежной политики (стоимость рассчитана исходя из количества мероприятий)

749
руб. в мес.

18 395
руб. в мес.

6143
руб. в мес.

2918
руб. в мес.

Реализация дополнительного образования в сфере культуры (стоимость рассчитана исходя из количества учащихся)

Реализация дополнительных образовательных услуг (стоимость рассчитана исходя из количества учащихся)

Реализация дополнительного образования в сфере физической культуры (стоимость рассчитана исходя из количества учащихся)

Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями (УДО и УО) (стоимость рассчитана исходя из количества обслуживаемых учреждений)

Организационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождения образовательного процесса (стоимость рассчитана исходя из количества обслуживаемых учреждений)

Стоимость 1 единицы услуги (работы) в месяц
(усредненный показатель)

40

из числа книговыдач)
3
руб. в мес.
157,9
млн. руб.
Создание условий для организации досуга

и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе клубных учреждений) (стоимость рассчитана исходя из количества посетителей)

Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями (стоимость рассчитана исходя из количества обслуживаемых учреждений)

15,9
млн. руб.

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий (стоимость рассчитана исходя из количества проведённых мероприятий)

Создание условий для занятия населения физической культурой и спортом (стоимость рассчитана исходя из количества посещений)

2 582
руб. в мес.

15
руб. в мес.

63 117
руб. в мес.

Сохранение и популяризация культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов (музей)
(стоимость рассчитана исходя из количества экспонатов)

Стоимость 1 единицы услуги (работы) в месяц
(усредненный показатель)

41

г.
на 01.01.2016 г.
484,4 млн. руб.
606,5 млн. руб. (34,2%)
+122,1
Источники финансирования
дефицита

бюджета
МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год, млн. руб.

Погашение 545,4

Погашение
550,0

42

г. Сыктывкара, представители общественных организаций и объединений, жители города
Рассмотрение проектов

бюджетов, проектов муниципальных программ, отчетов об исполнении бюджета, результатов реализации действующих программ

Публикация отчетной информации в СМИ

Прозрачность и открытость финансовой
информации в МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Задача: расширение механизмов участия граждан в процедурах формирования и исполнения бюджета

43

задать посредством использования сервиса «Обратная связь» на официальном сайте
45