Отчет о работе системы менеджмента качества для анализа со стороны руководства

2013 год
Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Квант»
Заместитель генерального директора по

качеству/
Ответственный представитель руководства по СМК
Евгений Владиславович Смирнов

28.12.2011г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

(степень секретности разрешенных к использованию сведений «сов. секретно»), со сроком действия до 11.02.2014 г.

Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №504 от 28.12.2011г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, со сроком действия до 11.02.2014 г.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 1502 от 13.07.2012 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам), со сроком действия до 13.07.2017 г.

продукции военного назначения № 2012170163 от 03 октября 2012 года, регистрационный

№170, выданное Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, со сроком действия до 03 октября 2014 года.

на соответствие требованиям РД В 319.02.70-08 «Аппаратура, приборы, устройства и

оборудование военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации» от 24 января 2012г., действительно до 24.01.2015 г.

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № 0128 от 06.06.2010г., выданный Федеральной службой по аккредитации, действителен до 01.01.2015 г.

организации с учетом потребностей всех заинтересованных сторон реализуются восемь принципов

менеджмента качества:
а) ориентация на потребителя;
б) лидерство руководителя;
в) вовлечение работников;
г) процессный подход;
д) системный подход к менеджменту;
е) постоянное улучшение;
ж) принятие решений, основанное на фактах;
и) взаимовыгодные отношения с поставщиками.

документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую военную продукцию;
предупреждение

(предотвращение) появления военной продукции, не соответствующей установленным требованиям;
стабильный уровень качества выпускаемой военной продукции и технологических процессов ее изготовления;
проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла военной продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества;
выполнение мероприятий по защите государственной тайны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым контрактам.

доп. соглашением №2 от12.02.2013г. к догово-ру №01-2012/СМК-ИК от 24.01.2012г. по

проведению инспекционного контроля серти-фицированной СМК органом по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» были проведены работы согласно плана инспекционного контроля СМК организации от 11.06.2013г. (приказ АНО «Промтехносерт» от 03.06.2013г. №48/СМК). В ходе инспек-ционного контроля было выявлено 5 некритических несоответствий и 2 замечания.





На основании выявленных несоответствий и замечания был составлен план корректирующих действий. По результатам был подготовлен отчет об устранении несоответствий и с наличием документального подтверждения был направлен в АНО «Промтехносерт» письмом от 05.07.2013г. №011/3440. По итогам внешнего аудита было получено решение органа по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» от 18.06.2013г. о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ОАО «НПО «Квант». В августе был получен сертификат соответствия СМК ОАО «НПО «Квант» №ВР.1.6299-2013 от 05.08.2013г. со сроком действия по 04.04.2014г.

Внешний аудит

нормативной документации, из них: ГОСТов - 24; ГОСТ РВ -

43; другое (руководящие и отраслевые документы, указатели, перечни) - 63.
В организации внедрено 17 ГОСТов, 28 ГОСТов внедрены в качестве справочного материала.
С целью проверки соблюдения требований стандартов ОСт ежегодно разрабатывает График проверки внедрения и соблюдения стандартов (ГОСТов и РД). В течение 2013г. Согласно графиков проверено 19 нормативных документов (14 ГОСТов и 5 РД).

было проведено:

денежных средств составил:

- на материалы (основные и вспомогательные)

– 32 208,9 тыс.руб.;
- на ПКИ – 730 716,7 тыс.руб.;
- на инструмент – 10 128,5 тыс.руб.;
- оплата услуг сторонних организаций (основное производство) – 180 956,4 тыс.руб.;
- инвестиции за счет собственных средств – 73 293,3 тыс.руб.;
- инвестиции за счет бюджетных средств – 40 000,0 тыс.руб.

2013г., утверждена 22.02.2013 г.
По итогам 2013 года все запланированные 16

мероприятий ПОК выполнены.
Программа обеспечения надежности на стадии производства (ПОНп) на 2013год, утверждена 22.02.2013г.
На 2013 год запланировано 13 мероприятий, все мероприятия выполнены в установленные сроки.
В 2013 году поступили 2 рекламационных акта:
- рекламационный акт от 09.01.2013г., б/н из в/ч 41158 на изделие 1Л222 № 9БА02. характер отказа – эксплуатационный (невыполнение требований инструкции по эксплуатации изделия АУЯ 1.790.018 ИЭ, ч.1);
- рекламационный акт от 23.05.2013г. № 15 из в/ч 61460 на изделие 1 РЛ248-4 зав. № 73011. Изделие проходило капитальный ремонт в 2011г. В ОАО «БЭМЗ», г. Брянск. Причина отказа – производственные дефекты, отказы ПКИ.

брака /не достижение показателя «Уровень сдачи продукции с первого предъявления

ВП МО» по процессу «Контроль и испытание продукции»/:
1. Некачественная технологическая документация (отсутствие описания переходов, отсутствие оснастки, качественного режущего инструмента, мерительного инструмента).
2. Человеческий фактор (отсутствие квалифицированных мастеров, технологов, рабочих).
3. Отсутствие контроля со стороны исполнителя.
4. Анализ причин невыполнения планируемого уровня сдачи продукции с первого предъявления ВП МО в 2013 году показал, что подавляющее большинство возвратов продукции (7 из 8) не связано с производственными дефектами, а вызвано отказами покупных комплектующих изделий. В 2013 году составлено 16 рекламационных актов на покупные комплектующие изделия в количестве 2045 шт.
Причина не достижения показателя «Выполнение принятых решений, с целью удовлетворения установленных требований» по процессу «Управление несоответствующей продукцией»:
1. Нежелание руководителей подразделений проводить анализ актов о браке.

(динамика за 2011-2013гг.)
В 2013 году рекламации на гарантийные изделия, находящиеся

в эксплуатации в организацию не поступали.

2011г.

МО за 2011-2013 гг.
Анализ причин невыполнения планируемого уровня сдачи продукции

с первого предъявления ВП МО в 2013 году показал, что подавляющее большинство возвратов продукции (7 из 8) не связано с производствен-ными дефектами, а вызвано отказами покупных комплектующих изделий. В 2013 году составлено 16 реклама-ционных актов на покупные комплектующие изделия в количестве 2045 шт. , в 2012г. соответственно 9 реклам. актов на 22 шт.

сборочным цехам причина возвратов ОТК – производственные дефекты.
Причины возвратов ВП

МО – 7 случаев из 8 – отказы ПКИ.

за 2011-2013 гг.)

по проведению испытаний сторонним организациям на сумму 1 млн. 705

тыс. 490 руб. 90 коп. (без учета НДС)

технического перевооружения предприятия в рамках ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного

комплекса на 2006-2011 годы и до 2015 года» («ОПК»), оформлен и частично реализован контракт на поставку оборудования и выполнение СМР в 2012-2013гг.

В 2013г. приобретено оборудование на общую сумму 78115,2 тыс. руб:
для цеха №1 – второй сварочный стол фирмы Forster с комплектом оснастки для пресса Pullmatic;
для строящегося цеха печатных плат (корпус 3) – комплект оборудо-вания для изготовления печатных плат (оборудование находится на складе, монтироваться будет после сдачи корпуса 3 под монтаж в 2014 году);
для ФХЛ– 4 поз. оборудования: рентгенофлуоресцентный анализа-тор металлов и сплавов S1 Turbo, весы аналитические Adventurer, дистиллятор ДЭ-25, спектрофотометр Юнико 1201/1200;
Проведен комплекс строительно-монтажных работ по созданию цеха печатных плат с плановым сроком завершения в 2014 году на сумму 10391,6 тыс. руб.

составили 29379,8 тыс. руб., приобретено:
для ОГК – цифровой копировальный аппарат

фирмы Kamatsugawa (Япония);
по УИТ – компьютерной техники и программного обеспечения на сумму 1394,1 тыс. руб.;
по ОМ – средств измерения на сумму 20600,0 тыс. руб.;
для СТЛ – 5 ед. оборудования: аналитические весы, аквадистиллятор, аспиратор для отбора проб воздуха, термогигрометр, пульсметр-люксметр;
для цеха №2 – паяльные станции Weller (5 ед.), микроскопы МБС-10 (4 ед.), подогревные плиты НП 10х6, 17х12 (10 ед.), ванны ультразвуковой отмывки (3 ед.);
для цеха №5 – штабелер гидравлический OKS 1016 для установки крупногабаритных деталей на станок;
для цеха №13 – 2 ед. автотехники

Технологическая подготовка производства (ОТПП)

было выделено 10 128 451,58 руб. В цеха основного и

вспомогательного производства выдано инструмента на сумму 9 745 782,00 руб.
В результате инвентаризации в цехах №5, №11 списано по актам 449 ед. инструмента, вышедшего из строя. Испытано 183 ед. шлифовальных кругов. В инструментальном цехе организована централизованная заточка инструмента: восстановлено для цеха №11 – 9 фрез для станков с ЧПУ, для цеха №6 – 476 фрез.
Оснастка:
В 2013г. для освоения заказов основного производства силами инструментального цеха изготовлено 1875 ед. оснастки на сумму 14354252 руб., по сторонним заказам выполнено работ на сумму 2 098 000,00 руб. («06» заказ – 1 392 300,00 руб., «99» заказ – 705 700, 00 руб.). Силами инструментальной группы цеха №11 изготовлено 459 ед. оснастки на сумму 121 877,70 руб. В результате инвентаризации в цехах №1, №11 списано по актам 254 ед. оснастки, вышедшей из строя в связи с износом.

2013 год утвержден 27.12.2012 г.
Из оборудования, проверенного в 2013г.

на ТТ не соответствуют требуемой технологической точности 32 ед. оборудования (ц. №1 – 13 ед., ц. №11 – 19 ед.), из них: 24 ед. – переведены на черновые операции; 8 ед. – допускается использовать с измененными параметрами точности.

Управление оборудованием

Ремонт и обслуживание (ОГМ)

г.

Ремонт и обслуживание (ОГМ)

при этом,
Теплосилового/теплоэнергетического оборудования:
Количество единиц оборудования – 147;
На консервации единиц оборудования

– 36;
Единиц на обслуживании ООО «Прогресс» – 123;
Проведен текущий ремонт , единиц – 95;
Не отремонтировано, единиц – 1.
Вентиляционного оборудования:
Количество единиц оборудования – 323;
На консервации единиц оборудования – 86;
Проведен текущий ремонт , единиц – 240;
Не отремонтировано, единиц – 1.
Электрооборудования:
Количество единиц оборудования – 1057;
На консервации единиц оборудования – 87;
Проведен текущий ремонт , единиц – 1041;
Не отремонтировано, единиц – 16.

в соответствии с докладными записками подразделений и цехов по плану

работ цеха №12 в количестве 40970,4 н/час (при запланированном количестве 40164,0 н/час), в т.ч.: ремонт трансформатора 1000 кВа ТП-6 в корпусе №25, прокладка теплотрассы до корпуса №3, демонтаж оборудования старой компрессорной станции, монтаж системы естественной вентиляции в компрес-сорной корпуса №25, замена трубопровода холодной воды в корпусе №8, замена подземных кабельных линий на б/о «Мста».
Ежемесячно осуществлялся контроль за рациональным использованием энергоресурсов дал экономию в денежных средствах на сумму 83,8 тыс. руб., что составляет 2% от затрат 2012г.: 2013г. – 3692,8 тыс. руб., 2012г. – 3776,6 тыс. руб.
Отсутствие плана-графика периодических проверок электротехнологического оборудования на технологическую точность объясняется их невостребованнос-тью со стороны технологических служб цехов и подразделений в связи с отсутст-вием требований в прежнем стандарте. В разрабатываемом стандарте «Управле-ние энергетическим оборудованием» данный план-график предусматривает «периодическую проверку электротехнологического оборудования на его соответствие паспортным данным завода-изготовителя».

Управление оборудованием

Ремонт и обслуживание (ОГЭ)

непосредственном участии специалистов ТО в 2013 году внедрено новое оборудование:
Ремонтно-паяльный

центр IR550ARLUS;
Автомат установки ПМИ SM421;
Установка автоматического нанесения паяльной пасты на печатные платы методом дозирования DISPENSE MATE 585;
Установка Martin TXPERT MiniOvern-04S для восстановления шариковых выводов микросхем в корпусах BGA;
Сверлильный, фрезерный, сверлильно-фрезерный станки POSALUX для сверления и фрезерования печатных плат;
Лазерный гравировальный комплекс Argent;
Сварочный стол.

2013 год выполнен на 102,7%. Не поверены 46 СИ, согласно

плана: 25 – радиоизмерительных по причине не предоставления цехами №2,7,15, ЛТОР ЧПУ; 21 – теплотехнических по причине консервации , не предоставления пользователями (цех №6, 12). Отремонтировано 819 приборов. Приобретены 35 шт. СИ на сумму 20 150 000 руб.

формах обучения 287 сотрудников (143 – рабочих, 144 - РСС),

что на 119,6% больше по отношению к планируемому значению, и на 5% меньше, чем в 2012г. Обучено по СМК 66 сотрудников организации, согласно приказа от 28.05.2013г. № 495. По заочной форме обучаются 38 работников. Зачислено 19 студентов по целевой подготовке. Проведено 26 экскурсий (327 чел.) для учащихся и студентов.
С целью обеспечения производства специалистами и рабочими необходи-мых специальностей заключены договоры о сотрудничестве с НовГУ, НовХИТ, технологическим колледжем и др. учебными заведени-ями региона. Студенты и учащиеся этих учебных заведений проходят практическое обучение (практика, лабораторные работы и др.) непосред-ственно на производстве в цехах и отделах организации (150 чел.).
В 2013 году специалистами УП продолжена профориентационная работа в учебных заведениях города и области с целью привлечения молодежи на производство. Подготовлен рекламный ролик, агитационный стенд, выпущены рекламные буклеты, систематически проводятся экскурсии (26 экс./327 чел.).

в эксплуатацию:
Приобретено и установлено лицензионного программного обеспечения на сумму 370

984 руб. общая сумма израсходованных денежных средств в 2013 году составила 7 023 676 руб.

В течение года производились работы по обновлению БД «Управление производ-ственным предприятием» на основании информационно-технического сопровожде-ния фирмы 1С, было выполнено 9 обновлений платформы и 16 обновлений конфи-гурации. По состоянию на 31.12.2013г. количество автоматизированных рабочих мест, находящихся в эксплуатации составило 440 шт. В течение года специалиста-ми УИТ были продолжены работы по модернизации и расширению локальной вычислительной сети. Основные работы производились в корпусе 8а, где произве-дена замена сетевого оборудования и модернизация проводных сетей на 5 и 4 эта-жах. Продолжены работы по развитию внутренней телефонной сети, установлено 220 телефонных аппаратов IP-телефонии и шлюз для подключения 20 аналоговых телефонных аппаратов. Внедрено оборудование для проведения конференцсвязи и оборудование для выхода на GSM (мобильную) связь.

24 обращения на поставку запасных частей, проведение работ по ремонту

и модернизации техники от иностранных заказчиков.
Закончено оформление паспорта экспортного облика (ПЭО) и рекламного паспорта (РП) на доработанный комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза» (изделие 1Л222), на изделие получены паспорта ПЭО №719/13/ЭП и РП №701/13/ЭП.
В 2013г. ОАО «НПО «Квант» получило заключение Минэкономразвития РФ по вопросу создания совместного предприятия, тем самым завершив процедуру согласования проектов распоряжений Президента и Правительства РФ о создании СП с органами исполнительной власти РФ.
Проведены 8 переговоров и рабочих встреч с представителями иностранных заказчиков о сотрудничестве в части поставок ПВН.
Отдел ПВН
сформировано и направлено инозаказчикам 23 коммерческих предложения на общую сумму более 300 млн. руб.
Заключено 4 международных контракта на общую сумму более 6,1 млн. руб.

проведена их дефектация по Контракту №645 от 16.12.2011г. (заказ №86,

Чешская Республика, стоимость работ по контракту – 8 766,02 евро);
Проведена работа по изменению таможенного режима (с «временного ввоза» на режим «переработка»). Внесены изменения в экспортную лицензию. Заключен договор с соисполнителем (ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на ремонт ранее отдефектованных блоков (ДС №5 к Контракту №645 от 16.12.2011г., заказ №861, Чешская республика, стоимость работ – 24 008,81 евро);
Проведена работа по получению от Инозаказчика консульских легализованных документов, необходимых для получения лицензии на вывоз ПВН (заказ № 53, Контракт №334 от 13.08.2013г., Чешская Республика , цена Контракта – 114 663,58 евро);
Проведена работа по получению перечня на вывоз ПВН в Минпромторге России, произведены подготовка, отгрузка и сдача имущества на территории ОАО «НПО «Квант» по договору № П26-02/13 от 15.02.2013г. (заказ № 59, Республика Беларусь) на сумму 16 430,67 рублей РФ;
Проведена работа по получению перечней на ввоз ПВН в Минпромторге России (импорт видеомониторов из Республики Беларусь для ГОЗа).

по внедрению в процессы планирования производства программного обеспечения

1С Производство посредством взаимодействия с УИТ с помощью докладных записок и предложений по доработке программы.
Равномерность загрузки производства формируется диаграммой, функционирующей в программе 1С Производство. При возникновении, в процессе «узких мест» их расшивка осуществлялась внесением в диаграмму необходимых корректив и пересчетом плановых заданий.
Модуль «Незавершенное производство» внедрен окончательно в 4-м квартале 2013 года силами УИТ совместно с ПДО /разработан для оценки состояния незавершенного производства по заказам и по цехам, для принятия руководителями подразделений соответствующих решений/.

год достигнутое значение составило - 0,974, таким образом результативность СМК

ОАО «НПО «Квант» – ВЫСОКАЯ.
Достигнутые значения по оценке результативности СМК организации в разрезе отчетных периодов 2013 года выглядят следующим образом: I кв. – 0,977, II кв. – 0,983, III кв. – 0,988, IV кв. – 0,961.

Оценка результативности СМК ОАО НПО «Квант»

Оценка достигнутых значений Rсмк по расчету результативности СМК организации

по расчетным датам и определить загрузку цеха;
Качество докладных записок. Отсутствует

порядок прохождения производственной документации. Получаемые ПДО докладные записки остаются без движения из-за отсутствия технологических карт;
Износ производственного парка оборудования, снижение производительности и качества изготовления;
Несвоевременное финансирование, нарушение сроков закупки материалов и ПКИ, в результате чего срываются сроки изготовления.


ОГК
Дефицит людских ресурсов;

УИТ
Наличие сложных и длительных процедур закупок, запаздывание формирования ежемесячного бюджета, и как следствие невозможность оперативного приобретения оборудования, отсутствие возможности планирования закупок;

гриф «КТП» / «Секретно» факсимильной связью и по электронной почте

в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника», при соблюдении сроков предоставления отчетности;
Трудности по осуществлению расчетов по внешнеэкономическим контрактам (договорам) через «Новикомбанк» (г. Москва);

УП
Недостаточное обеспечение организации людскими ресурсами связано с тем, что потребность подразделений в персонале рассчитана исходя из плана производства, однако реальная потребность значительно ниже (оформлены доплаты, совмещения). В то же время рынок труда В.Новгорода не располагает достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, требуемых нашей организации;
Уровень заработной платы работников не соответствует средним показателям по нашему региону, с чем связана проблема обеспечения (укомплектования) организации людскими ресурсами;
Неравномерная загрузка производства, режим неполного рабочего времени, простои играют негативную роль на имидж нашей организации в регионе и являются негативным фактором в решении вопроса о трудоустройстве кандидатов на вакантные должности; 

25 – радиоизмерительных СИ по причине не предоставления цехами №2, №7, №15; 21 – теплотехнических по причине консервации и не предоставления цехами №6, №12;
ИЦ ЭО
Не был обеспечен в полном объеме нестандартным оборудованием, необходимым при проведении испытаний изделий;
ОСт
Потребность в обновлении имеющегося фонда справочников на электрорадиоизделия;
По состоянию 31.12.2013г. на не оплачены счета на сумму 52356,23 руб.;

Нерешенные вопросы

специалистов-разработчиков из состава ОНР;
Низкий уровень зарплаты инженерных кадров – одна

из основных причин нерешенного кадрового вопроса;
Отсутствие мотиваций, необходимых как для повышения эффективности труда, так и для сохранения инженерных кадров;
ОПВН
Отсутствие четкого взаимодействия между подразделениями организации (управление закупок включается в процесс на стадии исполнения контрактов, не принимая участия в проработке обращений Инозаказчиков и составлении коммерческих предложений);
Отсутствие планомерной и скоординированной работы предприятий промышленности по сопровождению поставленной инозаказчикам техники;

ресертификации системы менеджмента качества ОАО «НПО «Квант» на соответствие требованиям

ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ в АНО «Промтехносерт»;
Организовать и провести обучение сотрудников организации;
Продолжить работу по обеспечению чистоты и культуры производства.

ИЦ ЭО
Своевременное обеспечение ИЦ ЭО в полном объеме нестандартным оборудованием для реализации поставленных задач.

ОИХ
Принимая во внимание, что в процессе изготовления изделий возникает необходимость приобретения инструмента, непредусмотренного ранее поданными заявками, что требует дополнительного финансирования, предлагаем в смете расходов организации по приобретению инструмента предусмотреть дополнительные средства в размере 10% от общей стоимости годовых расходов для решения данного вопроса.

связи для передачи информации, документов и отчетов в электронном виде

в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника»;
Рассмотреть возможность обслуживания внешнеэкономических контрактов в новгородском банке, в котором у нашей организации имеются счета – филиал ОАО Банк «ВТБ», либо настроить систему «БАНК-КЛИЕНТ» для возможности отправки указанных документов посредством электронного документооборота.
ОПВН
Укреплять и развивать межкооперационные связи с предприятиями – поставщиками и производителями ПВН для получения своевременных и полных ответов по нашим запросам»;
Координация работ по кодификации и каталогизации экспортируемых ЗИП к ПВН и разработка сводного каталога запасных частей и комплектующих;
Приобрести в отдел ПВН ксерокс, т.к. группирование документов в дела в соответствии с номенклатурой, подготовка их для сдачи на архивное хранения в отделе требует размножения экземпляров входящей и исходящей корреспонденции. Копировать документы сотрудникам отдела приходится на ксероксе других отделов.

своевременное предоставление средств измерений на поверку в ОМ, согласно установленных

годовым графиком сроков.
ОГМ
Для эффективного выполнения задач, поставленных перед службой главного механика основным является полное финансовое обеспечение разработанных мероприятий.
ОСт
Произвести оплату счетов за 2013 год;
Обновить имеющийся фонд справочников на электрорадиоизделия;
Установить в отделе 1 компьютер.

ОТПП
С целью обеспечения оптимального выбора нового оборудования и грамотной его эксплуатации повышать профессиональный уровень имеющихся специалистов (рабочих и РСС).

приблизить к среднему показателю по региону.


ОТК
Обеспечивать своевременно рабочие места

технологической документацией;
Обеспечение приспособлениями, оснасткой до запуска деталей в производство;
При приеме на работу РСС должен быть установлен реальный испытательный срок с заключением комиссии о проф. пригодности человека;
К каждому цеху должны быть привязаны определенные технологические группы (из ТО) для решения (корректировки, изготовления оснастки, приспособлений, заказа калибров, написания техпроцессов на месте, решение вопросов оперативно);
Провести ПДКК . Тема – акты о браке.