Решение Собрания муниципального образования Холмский городской округ от

№ 7/6-51 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019

год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год

и плановый период 2020 -2021 годов

Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утверждены распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 511 от 18.12.2018 года.

округ» – важнейший финансовый документ, определяющий параметры развития на предстоящий

год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей муниципального бюджета уделяется особое внимание, как органами местного самоуправления, так и населением округа.
Мы являемся налогоплательщиками, на наши деньги содержатся учреждения социальной сферы, развивается жилищно-коммунальное хозяйство, ремонтируются дороги и дворовые территории, благоустраивается округ.
Население регулярно платит в бюджет налоги и вправе знать, на какие цели направляются и эффективно ли расходуются бюджетные средства.

Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «О бюджете муниципального образования

«Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» являются постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.11.2018 года № 1857 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 - 2021 годы», а также основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2021 годы.

НА 2019 - 2021 ГОДЫ
Реализация налоговой политики:

НА 2019 - 2021 ГОДЫ
Реализация бюджетной политики:
При реализации основных направлений

бюджетной и налоговой политики в 2019-2021 годах необходимо придерживаться установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации параметров дефицита местного бюджета.


Реализация указанных мер будет способствовать устойчивому экономическому развитию Холмского городского округа, поддержанию стабильности бюджета, повышению эффективности бюджетной системы на местном уровне.

муниципального образования «Холмский городской округ»
Поддержка социально незащищенных категорий граждан
Освобождены от

уплаты налога:

Освобождены от уплаты налога:

Поддержка социально незащищенных категорий граждан

Снижение налогового бремени

применяемые в 2018 году
1. Утверждение бюджетного задания по мобилизации платежей

в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на финансовый год;

2. Утверждена межведомственная комиссия по стабилизации социально-экономического положения муниципального образования «Холмский городской округ»;

3. Проведение анализа по выявлению организаций, не стоящих на временном учете в налоговом органе в муниципальном образовании и выполняющих муниципальные контракты в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Проведение совместной работы с Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и МРИ ФНС №2 России по Сахалинской области по привлечению подрядных организаций к постановке на налоговый учет и уплаты налогов по месту осуществления деятельности;

4. Проведение работы в части погашения задолженности по арендным платежам за землю и имущество физическими и юридическими лицами;

5. Ежемесячный мониторинг поступлений в бюджет по видам экономической деятельности на основании информационного ресурса, предоставляемого МРИ ФНС России №2 по Сахалинской области;

6. Анализ эффективности предоставляемых налоговых льгот.

слушания проекта решения об исполнении бюджете
Формирует доходную
часть бюджета
Участвует в

расходовании
средств бюджета

Влияет на состав бюджета

Стимулирует партнерство власти и населения

Влияет на состав бюджета

Получатель социальных гарантий

Как налогоплательщик

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
годы
Важнейшими демографическими проблемами остаются:
-естественная

убыль населения под влиянием динамики превышения смертности над рождаемостью;
-миграционный отток из-за безработицы, жилищно-бытовых проблем и экономических трудностей.

Одна из основных задач в области демографической политики:
-улучшение качества медицинской помощи, диагностики и лечения заболеваний.

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
годы
В оценке 2018 года

и в прогнозе 2019-2021 годов предполагается увеличение рождаемости, что обусловлено социальной поддержкой со стороны государства – выплатой материнского капитала, единовременной выплатой при рождении первого ребенка.


Складывается динамика увеличения миграционного оттока населения, которая обусловлена продолжающимся процессом переселения на постоянное место жительства граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в более крупные и развивающиеся города за пределами области.

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Труд:
Среднесписочная численность работников по

полному кругу организаций по оценке 2018 года составит 11,100 тыс. человек. Увеличение численности работников обусловлено открытием предприятия ООО ЛРЗ «Доримп» на р. Зырянская, ООО «Остров-Строй» на р. Чеховка.


Численность работников увеличивается и за счёт экономически значимых предприятий: АО «Холмский морской торговый порт», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Сахалинское морское пароходство».

Определяющее влияние на рост фонда оплаты труда в целом по муниципальному образованию «Холмский городской округ» оказывает динамика роста заработной платы в отраслях экономики – рыболовство, рыбоводство, лесозаготовки, пищевая и перерабатывающая промышленность, транспорт, энергетика, а также в бюджетной сфере.

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Социальная сфера:
13 общедоступных библиотек
8

культурно-досуговых учреждений

15 дошкольных образовательных учреждений

13 школ

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Число малых предприятий на

конец года, ед.

В структуре оборота малых и микро предприятий наибольший удельный вес приходится на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка, строительства и транспорта.

Постоянно оказывается консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Распределение инвестиций в основной

капитал за счет всех источников финансировании по основным видам деятельности по оценке 2018 года:

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Отраслевая структура производства муниципального

образования рыбной, металлообрабатывающей, пищевой, и лесной отраслями.

В оценке 2018 года предполагается увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства за счет увеличения объемов продукции по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов, которые занимают в разделе обрабатывающее производство наибольший удельный вес. Данная тенденция сохраняется в плановом периоде.

Промышленность:

на 2019 год наибольший удельный вес (83,5%) составляют безвозмездные поступления.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. планируется с дефицитом.



Основной причиной снижения доходов и расходов бюджета в плановом периоде 2020-2021 годов является снижение финансовой помощи.

(млн. руб.)

наибольший удельный вес занимает НДФЛ (50,4%).
В 2019 году в

структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (54,1%).

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн. руб.

млн. руб.

физических лиц:
50,4% налоговых доходов бюджета формируется за счет поступлений от

налога на доходы физических лиц.

Налоговые доходы

В оценке 2018 года с учетом нормативов отчисления 35% поступления НДФЛ в местный бюджет составит 396,4 млн. рублей, на 2019 год доходы запланированы в сумме 400,0 млн. рублей, на 2020 год – 414,0 млн. рублей, на 2021 год – 426,5 млн. рублей.

доходов по данной подгруппе налоговых доходов в местный бюджет формируются

за счет поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в местный бюджет формируются за счет поступления налога на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу.

неналоговые доходы составляют всего 5,4%. Основным источником поступлений неналоговых доходов

являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 54,1% в объеме неналоговых поступлений.

млн. руб.

бюджет
муниципального образования «Холмский городской округ»
млн. руб.
млн. руб.

на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов
Расходы бюджета муниципального

образования «Холмский городской округ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы в соответствии с программно-целевым методом:

млн. руб.

на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов
млн. руб.

руб.

в 2019 году – ВСЕГО 207131,5 тыс. рублей
Финансовая помощь
6 семьям,

имеющим детей
инвалидов
300,0 тыс. руб.

Социальные выплаты 23 молодым семьям на приобретение жилья –
20398,9 тыс. руб.

Опекунское пособие на
содержание приемных
194 детей – 36736 тыс. руб.
Вознаграждение 194 приемным родителям – 83105,3 тыс. руб.

Обеспечение питанием 2533
школьников –
54878,6 тыс. руб.

Социальные выплаты 28
медицинским работникам
поликлинического звена –
3125 тыс. руб.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги 191 работникам учреждений
социальной сферы –
8587,7 тыс. руб.

на 2015 -2025 годы»
37 образовательных учреждений -
1) 15 дошкольных

образовательных учреждений
2) 13 школ
3) 5 учреждений дополнительного образования
4) 4 прочих учреждения образования

Цель программы – обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития МО «Холмский городской округ»

городской округ» на 2015 -2025 годы» в 2018 году
Обеспечение функционирования

учреждений образования
744,4 млн. руб.

Организация питания в школах
54,9 млн. руб.

Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. в сельской местности
773,8 млн. руб.

Текущий ремонт образовательных учреждений
16,3 млн. руб.

Строительство средней образовательной школы на 400 мест
20,5 млн. руб.

Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений образования
65,5 млн. руб.

Реализация полномочий в сфере опеки и попечительства
121,4 млн. руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов
0,2 млн. руб.

Организация летнего отдыха и оздоровления молодежи и етей
16,7 млн. руб.

Льготный провоз школьников в пассажирском транспорте
5,7 млн. руб.

Временная занятость детей и молодежи в свободное от учебы время
1,9 млн. руб.

Проведение антитеррористических мероприятий в сфере образования
2,6 млн. руб.

Основные мероприятия муниципальной программы:

млн. руб.

для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования
Повышение качества

предоставления образовательных услуг дошкольного образования

Создание комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей

Ожидаемые результаты муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы»

«Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»
В МО «Холмский городской округ»:
-

ледовый дворец
- спортивная школа
21 вид спорта
5 видов спорта, по которым созданы областные федерации

Цель программы – создание условий для занятости физкультурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры; популяризация массового спорта, улучшение здоровья населения Холмского городского округа, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Ожидаемые результаты муниципальной программы

Обеспечение роста количества участников массовых культурных и спортивных мероприятий

Совершенствование системы физического воспитания

Рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом

Расходы на основные мероприятия по реализации программы, (млн. руб.)

на 2014-2025 годы»
Цель программы – наиболее полное удовлетворение растущих и

изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ»

- Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации

- Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

- Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы

млн. руб.

городской округ» на 2014-2025 годы»
1) Повышение уровня удовлетворенности населения качеством

предоставления услуг в сфере культуры до 90%

2) Увеличение посещаемости музейных учреждений

3) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 19,7%

4) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 6%

5) Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек до 3%

«Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»
Цель программы – повышение эффективности

и качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ»

Основные мероприятия программы

Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 гг., (млн. руб.)

годов в муниципальном образовании «Холмский городской округ» планируется к реализации

11 общественно-значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет». На эти цели в проекте бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно предусмотрено 33,3 млн. рублей.

Основная цель – предоставить возможность учащимся общеобразовательных учреждений предложить идеи по обустройству своих сел и города.

Одной из форм инициативного бюджетирования является проект «Молодежный бюджет», который реализуется в Сахалинской области с 1 сентября 2017 года.

жильем на 2014-2025 годы»
Основные мероприятия программы:
Цель программы – содействие развитию

жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

млн. руб.

городской округ» 2014-2025 годы»
Цель программы –увеличение уровня обеспеченности жильем молодых

семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

млн. руб.

услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»
Цель программы – повышение качества

и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания, обеспечение доступности предоставляемых населению коммунальных услуг, благоустройство округа

Расходы на реализацию программы, (млн. руб.)

Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2021 гг., (млн. руб.)

округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»

и плановый период 2020-2021 годов
ДОРОЖНЫЙ ФОНД – часть средств бюджета,

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах.

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:

млн. руб.

«Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»
Цель программы – развитие транспортного

комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ»

Основные мероприятия по программе

Работы осуществляются на основании Плана дорожных работ и Плана приобретения специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения МО «Холмский городской округ», утверждаемых постановлением администрации МО «Холмский городской округ»

городской округ» на 2018-2025 годы
Цель программы – формирование благоустроенной и

комфортной среды в Холмском городском округе

Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий ХГО составит не менее 411,4 тыс. кв. метров

Количество дворовых территорий ХГО, на которых организовано освещение составит не менее 143 придомовых территорий (273 многоквартирных дома)

Количество дворовых территорий, на которых будет выполнено озеленение составит не менее 143 придомовых территории

Ожидаемые результаты программы:

Количество благоустроенных дворовых территорий составит не менее 143 придомовых территории

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»
Цель программы – создание

условий, поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

млн. руб.

на 2015-2025 годы»
млн. руб.

округ» на 2014-2025 годы»
обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»

качественными продуктами питания местных товаропроизводителей;
повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;
создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»;
повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством.

Цель программы:

городской округ» на 2016-2025 годы»
Цель программы – сокращение количества лиц,

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, в том числе детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Основные мероприятия программы:

млн. руб.

территории муниципального образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»
Цель программы

– удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов. Поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа.

млн. руб.

на 2015-2025 годы»
Цель программы – создание условий для безбарьерного доступа

инвалидам и другим маломобильным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствам информации.

Реконструкция (ремонт) сантехнического узла для инвалидов и маломобильных групп в ФОК г. Холмск
1,80 млн. руб.

Приобретение системы тифлокомментирования, субтитрования КДЦ «Россия»
1,17 млн. руб.

Приобретение пандуса перекатного алюминиевого с опорными стойками в МАОУ СОШ №1 (для преодоления перепадов высот)
0,03 млн. руб.

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство входной группы с пандусом для Центрального Дома культуры г. Холмска»
0,10 млн. руб.

Приобретение и установка информационного табло в МАОУ СОШ №1 (Бегущая строка для улицы. Бегущая строка для помещения)
0,05 млн. руб.

Приобретение специальных систем с регулирующей рабочей поверхностью для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ОКУ г. Холмска
0,13 млн. руб.

Устройство ограждения к пандусу к зданию ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16 0,2 млн. руб.

млн. руб.

и плановый период 2020-2021 годов с дефицитом.

В соответствии с п.3

ст. 92.1, Бюджетного кодекса РФ дефицит муниципального бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Холмский городской округ»

Источники финансирования дефицита бюджета:

млн. руб.

область,
г. Холмск, пл. Ленина, 4

Телефон: 8(42433)2-02-12, 8(42433)2-01-02
E-mail: holmsk@fu.adm.sakhalin.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ