БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по утвержденному бюджету на 2018-2020 годы

открытости и доступности бюджетного процесса для жителей ЗАТО Северск. Инструментом

Перед Вами
«Бюджет для граждан»,
который познакомит Вас
с основными положениями бюджета ЗАТО Северск
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 №33/1.

административно-территориальных образований, самостоятельных в бюджетном отношении государственных учреждений и фондов, основанная на

спорта

Предоставлять меры социальной

любого бюджета является его сбалансированность.
Это означает что расходы бюджета

БЮДЖЕТ муниципального образования

- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
– это поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
– это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета – это превышение расходов над доходами

кодекс Российской Федерации
Решение Думы ЗАТО Северск №17/4
«Об утверждении Положения

Закон Томской области № 170-ОЗ
«О межбюджетных отношениях в Томской области»

бюджетной системы:

ПРИНЦИПА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ:
означает, что объем расходов должен соответствовать суммарному

ПРИНЦИПА ОБЩЕГО СОВОКУПНОГО ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ:
означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета (за исключением дорожного фонда и целевых расходов за счет целевых МБТ)

ПРИНЦИПА ПРОЗРАЧНОСТИ
означает обязанность по опубликованию утвержденных бюджетов, отчетов об их исполнении

ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА КАССЫ
означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета

ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ:
означает право и обязанность самостоятельно осуществлять
бюджетный процесс

населения
107,5 тыс.человек
Внегородские территории
п.Самусь, п.Орловка, д.Кижирово, д.Семиозерки, д.Чернильщиково
(по предварительным данным)
Численность

Площадь ЗАТО Северск составляет 48 565 га

плановый период
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
Работа Бюджетной комиссии Администрации ЗАТО Северск
по

Формирование проекта бюджета ЗАТО Северск и направление его в Думу ЗАТО Северск: ОКТЯБРЬ

Публичные слушания: 21 НОЯБРЯ
Работа совместной комиссии Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск, представленной на на паритетных началах, по рассмотрению проекта бюджета 27 НОЯБРЯ - 29 НОЯБРЯ

Совет Думы ЗАТО Северск по принятию решения по проекту бюджета
8 ДЕКАБРЯ

Утверждение бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период на сессии Думы ЗАТО Северск
21 ДЕКАБРЯ

Этапы составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета в 2017 году

1

2

6

5

3

4

НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

по прогнозу на 2018 год

ГОДЫ

2019-2020 ГОДОВ
2018
год
2019
год
2020
год
ДЕФИЦИТ
41,3 млн.руб.

должно обеспечиваться за счет соответствующих источников.
Законодательством определены для муниципальных образований

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО Северск

(млн.руб.)

!

ЗАТО Северск исполнялись в полном объеме в качестве источников финансирования

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.

Коммерческий кредит

млн.руб.

Налоговые доходы: поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов;

Объем доходов на одного жителя в 2018 году составит
30,0 тыс.рублей

бюджета ЗАТО Северск в 2016-2020 годах (млн. руб.)
Структура налоговых доходов

НДФЛ – налог на доходы физических лиц; норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск в 2018 году 35,18%
УСН – налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск - 30%
ЕНВД – единый налог на вмененный доход; норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск - 100%
НИФЛ – налог на имущество физических лиц; норматив зачисления в бюджета ЗАТО Северск – 100%.

бюджета ЗАТО Северск в 2016-2020 годах (млн. руб.)
Структура неналоговых доходов

ГОДЫ
млн.руб.

социальную сферу
2 477,9 млн.руб. или 71,6% об общего объема

Общий объем расходов на капитальное строительство, капитальный ремонт и приобретение оборудования составляет 171,0 млн.руб. или 5% от общего объема расходов

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства;
Сохранение видов и объемов социальных выплат населению;
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитальные ремонты.

в том числе предоставление субсидий муниципальным учреждениям социальной сферы 2 189,7 млн.руб.

осуществления и показателям результативности мероприятий
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Каждая программа направлена на достижение

Бюджет ЗАТО Северск на 2018 – 2020 годы сформирован по программно-целевому принципу на базе 16 муниципальных программ и Комплексной программы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры, охватывающих все сферы социально-экономического жизни муниципалитета.

Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в установлении или отборе приоритетных целей и задач использования бюджетных средств и разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки.

и инженерной инфраструктуры
Общий объем финансирования программ
составляет
3 189,4 млн.руб.
Группировка

Модернизация социальных инфрастуктур

Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур

Совершенствование действующей системы муниципального управления

Диверсификация экономики

Обеспечение безопасности населения

Развитие предпринимательства

Охрана окружающей среды

Эффективное управление муниципальными финансами

Эффективное управление муниципальным имуществом

Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

Развитие физической культуры и спорта

Молодежная политика

Развитие культуры и туризма

Развитие образования

Социальная поддержка населения

Повышение энергоэффективности

Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск

Задачи социально-экономического развития ЗАТО Северск

Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции

24 дошкольных образовательных организаций;
18 общеобразовательных школ;
1 учреждение дополнительного образования;
3

Показатель 1:
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, %

Показатель 2:
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %

Показатель 3:
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %

%

%

%

школе составит
6,2 тыс.руб. в месяц
Стоимость содержания 1 ребенка в

Средняя стоимость содержания 1 ребенка в детском саду за счет средств родителей составит 1,4 тыс.руб. в месяц

Целевые группы:
дети в возрасте от 1 года до 8 лет
дети в возрасте от 6 до 17 лет

Численность «целевых групп»,
на которые направлена реализация программы

В 2018 году в рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на капитальный ремонт кровель Детских садов №44 (корпус А), №35, №57, №55 (ПИР) и капитальный ремонт кровли бассейна школы №198

поддержку, от общей численности населения ЗАТО Северск, %
Показатель 3:
Количество общественных

Показатель 4:
Количество муниципальных объектов, оснащенных техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, единиц

Показатель 2:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и родителей, получивших меры соц. поддержки, чел.

Основные показатели результативности программы

на:
(млн.руб.)

группы» (учащихся спортивных школ) составит 4 237 человек
Стоимость обучения 1

Целевая группа:
дети в возрасте от 5 до 18 лет

Показатель 2:
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

Показатель 1:
Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

программы:
обеспечивается деятельность 6 спортивных школ;
предусмотрены расходы на выплату стипендий

(млн.руб.)

формами отдыха и оздоровления,

Показатель 1:
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, % от общей численности молодежи от 14 до 30 лет

Показатель 4:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты, семей

Показатель 3:
Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел.

деятельность 2 загородных оздоровительных лагерей;
обеспечивается временная занятость и трудоустройство подростков;
предоставляются

(млн.руб.)

(учащихся школ художественно-эстетической направленности) составит 2 797 человек
Стоимость обучения 1

Показатель 1:
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, единиц

Показатель 2:
Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, единиц

Целевая группа:
дети в возрасте
от 6 до 17 лет

обучающихся и волонтеров, привлеченных к профилактическим мероприятиям, человек
(млн.руб.)

инфрастуктур"

на территории
г.Северска»
Показатель 2:
Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества

Показатель 3:
Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, %

Показатель 4:
Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях

Показатель 1:
Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

на территории г.Северска»
В рамках программы на 2018 год:

(млн.руб.)

ресурсов (водоснабжение),
куб.метров на 1 человека
Показатель 2:
Удельная величина потребления энергетических

Показатель 3:
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электроснабжение),
кВт*ч на 1 человека

предусмотрены расходы на:
установку приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде;
организацию

(млн.руб.)

общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, %
Показатель

Показатель 3:
Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, дом

Основные показатели результативности программы

территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, %
Показатель 2:
Доля

Показатель 3:
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройтсву дворовых территорий, %

Основные показатели результативности программы

отремонтированных тротуаров , %
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов, %
Количество

Оказание государственной поддержки субъектам МФХ , ед.

программы предусмотрены расходы на:
текущее содержание дорог
5,6 млн.руб.;
текущий ремонт дорог

(млн.руб.)

участков очищенных от несанкционированных свалок, га
Показатель 2:
Площадь очищаемой пляжной зоны,

Основные показатели результативности программы

(млн.руб.)

программы
Показатель 1:
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего

Показатель 3:
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)

Показатель 2:
Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г. Северска (площадь обработки, с учетом кратности, га)

сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, %
Показатель 3:
Средняя

Показатель 2:
Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, %

(млн.руб.)

права собственности, от общего количества объектов недвижимости, на конец года,

Показатель 3:
Снижение задолженности по плате за использование муниципального имущества (аренде) по сравнению с предыдущим годом, %

Показатель 2:
Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот, %

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц
Показатель

Показатель 3:
Число рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках реализации муниципальной программы, единиц

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ