ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Усинск ЗА

Финансовое управление администрации муниципального образования

городского округа «Усинск»
2019 год.

для граждан», который познакомит вас с основными итогами исполнения бюджета

МО ГО «Усинск» за 2018 год.
«Бюджет для граждан» представляет собой упрощённую версию главного финансового документа Усинска. В брошюре использованы доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия властей и, как следствие, расширить возможности участия граждан в обсуждении вопросов бюджетной сферы.
В «Бюджете для граждан» подробно разъясняются основные «бюджетные» термины и понятия, отражена нормативная база и основные этапы бюджетного процесса, основные направления бюджетной и налоговой политики.
В виде схем и диаграмм представлены основные параметры исполнения бюджета, объём и структура доходов и расходов, муниципального долга, а также дефицита бюджета.
Мы уделяем особое внимание повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса.

и налоговой политики на 2018 год ……………………… …......... 7
Основные понятия

…………………………... ...….. .8
Основные понятия………………………………………………………………………..…………… …….. 9
Участники бюджетного процесса ………………………………………………………………… ...……. 10
Доходы муниципального образования ………………………………………………… …..….… ……... 11
Распределение налоговых доходов между бюджетами …………………………………..…… ……12
Распределение налоговых доходов между бюджетами ………………………….………….…… ………13
Мероприятия по увеличению доходов ……………………………………………………….…… …14
Распределение расходов бюджета ……………………………………………… … 15
Сеть муниципальных учреждений ………………………………………………………………………... 16
Исполнение бюджета за 2018 год …………………………………………………………...…………17
Доходы местного бюджета ……………………………………………. 18
Исполнение местного бюджета по доходам ……………………………………………….…………..19
Структура налоговых и неналоговых доходов ………………………………………………………...20
Структура безвозмездных поступлений 21
Исполнение местного бюджета по расходам в 2018 году 22

……… 22
Структура

расходов местного бюджета ………………………………………24
Социально-культурная сфера ……………………………26
Расходы в расчёте на душу населения в 2018 году …………….………………………………..…27
Расходы в расчёте на одного воспитанника, обучающегося в 2018 году ……28
Динамика достижения запланированных целевых показателей повышения заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации по категориям работникам ……29
Муниципальные программы ………………… ……………. 30
Народный бюджет ………34
Муниципальный долг ………………………………………………………………………………35
Динамика долговой нагрузки ……………………………………… …… 36
Где найти информацию о бюджете муниципального образования городского округа «Усинск»… ... 37

км
Городское население 89,9 %
Сельское население 10,1 %

проекта бюджета (15 ноября – 20 декабря)
Исполнение бюджета
(1 января –

31 декабря)

Контроль за исполнением
(1 января – 31 декабря)

Рассмотрение и утверждение годового отчета (передается администрацией в Совет не позднее 1 мая)

Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной системы и выполнение

обязательств и задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

2. Сдерживание роста расходов бюджета.

3. Совершенствование программно-целевых методов управления финансами.

4. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.

5. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

6. Формирование благоприятный условий для экономического развития и привлечения инвестиций.

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Доходы

бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

>

>

Со старонормандского
buogette – сумка, кошелек

акцизов на ГСМ
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный

налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от компенсации затрат
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных участков
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов за выполнение определенных функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования;
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов;
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий;
Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

МО ГО «Усинск» на период 2017-2019 годов
Усиление работы по погашению

задолженности по неналоговым доходам

Сотрудничество
Инспекции Федеральной
налоговой службы по г.Усинску Республике Коми с администрацией
МО ГО «Усинск» по легализации объектов налогообложения,
трудовой деятельности;

Федерации главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) распределяет бюджетные ассигнования между

подведомственными ему учреждениями, т.е. главный распорядитель бюджетных средств самостоятельно принимает решение о распределении расходов и их приоритетности.

Школы

Управление образования (ГРБС)

Дошкольные учреждения

Учреждения дополнительного образования

распределяет

бюджетные
средства

МО ГО «Усинск»
финансируется
57 учреждений
15 школ
5 959 обучающихся
14 детских дошкольных

учреждений
3 488 воспитанника

1 учреждение дополнительного образования детей
5 042 обучающихся

3 спортивные
школы
2 472 обучающихся

Центр спортивных мероприятий

Молодежный центр

Управление капитального строительства

10 учреждений культуры

1 музыкальная школа
680 обучающихся

48 муниципальных учреждений

Медиа информационный центр

направлено на социальную сферу.
45,2%
71,4%
70,2%
70,3%
71,5%

62 834 рублей
в год
5 236
рублей
в месяц
расходов приходится на

одного гражданина

6 416
рубля
в год

535
рублей
в месяц

расходов на общегосударственные вопросы приходится на одного гражданина

9 866
рублей
в год

822
рублей
в месяц

расходов на культуру, физическую культуру и спорт приходится на одного гражданина

36 252
рубля
в год

3 021
рублей
в месяц

расходов на образование приходится на одного гражданина

4 636
рублей
в год

386
рубля
в месяц

расходов на жилищно-коммунальное хозяйство приходится на одного гражданина

815
рубля
в год
расходов на одного воспитанника детского дошкольного учреждения (среднегодовая численность

– 3 488)

130 696
рублей
в год

расходов на одного обучающегося общеобразовательного учреждения (среднегодовая численность – 5 959)

77 642
рублей
в год

расходов на одного обучающегося спортивной школы
(среднегодовая численность – 2 472)

81 449
рублей
в год

расходов на одного обучающегося детской школы искусств
(среднегодовая численность – 680)

13 901
рублей
в месяц

10 891
рубль
в месяц

6 470
рублей
в месяц

6 787
рубля
в месяц

с Указами Президента Российской Федерации по категориям работников
В 2018 году

в социальной сфере на заработную плату израсходовано 1 635,3 млн. руб.
При этом удельный вес расходов на заработную плату в общем объеме расходов на социальную сферу местного бюджета составил 79%.

программ по 5 основным направлениям:

принципу на основе 11 муниципальных программ.
Программные расходы составили 98%

от расходов бюджета.

в 2018 году реализованы 2 проекта:

- модернизация хлебопекарни Усинского РАЙПО в с. Щельябож;
- «Технопарк «Город будущего» направление «Цифровой мир» приобретено новое профессиональное оборудование в фотостудию, видеостудию и мультистудию в МАУДО «ЦДОД»

Актуальная информация по проектам «Народный бюджет» размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» http://администрация-усинск.рф/ , вкладка «Народный бюджет»

Муниципальный долг на 1 января 2019 года в объеме 601,3 млн. рублей включает долговые обязательства
прошлых лет и долговые обязательства, возникшие в 2018 году.
За 2018 год привлечено заемных средств в объеме 512,4 млн. рублей, погашено долговых обязательств в объеме 454,2 млн.руб.
В ходе исполнения местного бюджета в 2018году заемные средства, в совокупности с доходами бюджета, направлялись на
исполнение расходных обязательств муниципального образования, включая строительство и реконструкцию социально – значимых
объектов в отраслях социальной сферы, финансирование муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни
населения.
Муниципальное образование подтвердило репутацию надежного заемщика. Все платежи по погашению долга и уплате процентов в 2018 году осуществлены в полном объеме в установленные сроки.

399,2 млн. руб.

-22,2%

460,1 млн. руб.

15,3%

общему годовому объему доходов МО без учета безвозмездных поступлений
Расходы на

обслуживание муниципального долга

23,2

23,1

38,6

26,5

24,8

31,1

городского округа «Усинск», расположенным по адресу: Республика Коми, город Усинск,

улица Ленина, 13

телефон/факс - 8(82144) 27-671

E – mail: fo@usinsk.rkomi.ru