Уважаемые жители Ивановской области!
Информация представлена в доступном для понимания формате и включает аналитические таблицы, диаграммы, необходимые для формирования у заинтересованных пользователей представления о бюджете Ивановской области.
Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан к Закону Ивановской области от 07.07.2017 № 60-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», сформированный для ознакомления граждан Ивановской области с основными итогами реализации бюджетной политики Ивановской области, показателями исполнения областного бюджета за 2016 год, источниками доходов бюджета, направлениями бюджетных расходов, государственном долге Ивановской области.
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области –
директор Департамента финансов Ивановской области
Л.В. Яковлева
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Приглашаем присоединиться к странице Департамента финансов «ВКонтакте», находящейся в сети Интернет по адресу: https://vk.com/df.ivanovoobl
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Обсуждение гражданами проекта областного бюджета (проекта закона об исполнении областного бюджета) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания в Ивановской области проводятся дважды в год: по проекту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета. Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ивановской области, вправе принимать участие в публичных слушаниях.
Информация о графике приема граждан депутатами Ивановской областной Думы доступна по ссылке: http://www.ivoblduma.ru/feedback/grafik-priema/
Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается Департаментом финансов в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте http://df.ivanovoobl.ru/ не позднее чем за семь дней до даты их проведения.
2015 год
млн. руб.
ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2015 - 2016 ГОДАХ
млн. руб.
млн.руб.
Расходы на социальную поддержку граждан в расчете на одного жителя составили:
В 2016 году – 6 373,5 рублей - утверждено
В 2016 году – 6 322,8 рублей - исполнено
Ежемесячное пособие на ребенка
с 01.01.2016 – 236,0 руб.
Единовременная денежная выплата на питание беременным женщинам 424,8 руб.
Ежемесячная денежная выплата на питание кормящим матерям
70,8 руб.
Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующего детей
9 181,00 руб.
Выплата регионального материнского (семейного) капитала 53,0 тыс. руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
10 528,24 руб.
Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
24 565,89 руб.
Закупка молочного питания для детей в возрасте до трех лет, не посещающих детские учреждения
28,6 млн. руб.
Организация отдыха и оздоровления детей в 2016 году
План – 223,47 млн. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 16,6 млн. руб.)
Факт – 223,44 млн. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 16,6 млн. руб.).
В санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях детей в отдохнуло 13,9 в возрасте от 6 до 15 лет включительно, по программам профильных смен – до 17 лет включительно. Стоимость путевки составляла в 2016 году от 12,5 до 17,0 тыс. руб.
Двухразовым питанием в лагерях дневного пребывания было обеспечено 1,3 тыс. детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при установленной стоимости питания 110 руб. в день.
Предоставление по договорам найма специализированных жилых помещений
Проездной документ на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси)
Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 15 512,65 руб.
Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в размере 5 411 руб. в месяц осуществлялась на 2098,0 детей
Вознаграждение получили 634 приемных родителя и 1 патронатный воспитатель, размер выплаты составил с 01.01.2016 в сумме 6 204 руб., с 01.07.2016 в сумме 7 500 руб. в месяц
Выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат– 5 881 руб. месяц
Иные меры социальной поддержки граждан в 2016 году
план – 382,3 млн. руб., факт – 377,8 млн. руб.
Единовременное пособие или возмещение стоимости услуг по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в случае рождения мертвого ребенка по истечение 154 дней беременности – 5 277,28 руб.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – 12 373 руб.
Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 10,0 тыс. руб. в год, - 1,2 тыс. руб. в месяц
Обеспечены протезно-ортопедическими изделиями 800 граждан, не имеющих инвалидности, нуждающихся в них по медицинским показаниям. Средняя стоимость изделий на 1 получателя составила 4,3 тыс. руб.
Новогодними подарками в 2016 году обеспечено 11,0 тыс. детей отличившихся в учебе, спорте, творчестве – участников новогодних губернаторских праздников, и детей, нуждающихся в особой заботе государства. Стоимость подарка составила 205 руб.
Предоставление льготного проезда на общественном транспорте в рамках реализации проекта «Социальная карта жителя Ивановской области» – 202 709,4 тыс.руб.
Результаты реализации программы
Реализацию государственной программы осуществляют
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
15 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения
2016 год
Достигнутые результаты реализации программы
494,3
Подпрограммы государственной программы
Гражданская защита населения
утверждено - 80,4 млн. руб.
исполнено – 80,4 млн. руб.
Борьба с преступностью и
Обеспечение безопасности граждан
утверждено – 21,4 млн. руб.
исполнено – 21,2 млн. руб.
Пожарная безопасность
утверждено – 101,8 млн. руб.
исполнено – 101,8 млн. руб.
Развитие Системы-112
утверждено – 0,1 млн. руб.
исполнено – 0,1 млн. руб.
Результаты реализации программы
Цели программы
Достигнутые результаты в 2016 году
– Проведено 38 лабораторных исследований компонентов окружающей среды, направленных на осуществление текущего мониторинга состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почв, загрязненных территорий Ивановской области;
– завершен весь комплекс работ по установлению границ и подготовке документов для внесения сведений об особо охраняемых природных территориях регионального значения в государственный кадастр недвижимости в отношении 7 особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– обеспечено функционирование одного стационарного поста-лаборатории наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
Всего расходов по программе:
утверждено - 92,6 млн.руб.
исполнено - 86,7 млн.руб.
В том числе
областной бюджет:
утверждено - 83,2 млн.руб.
исполнено - 77,6 млн.руб.
федеральный бюджет:
утверждено - 9,4 млн.руб.
исполнено - 9,1 млн.руб.
Расходы в расчете на одного жителя в 2016 году – 84,5 рубля
138,6
119,9
Целевые показатели
Общий объем расходов на программу:
План 2016 года - 138,6 млн. руб.
Факт 2016 года - 119,9 млн. руб.
Результаты реализации программы
Динамика исполнения расходов в 2016 году
0,9
0,9
Объем ресурсного обеспечения программы
утверждено – 157,9 млн. руб.
исполнено – 157,5 млн. руб.
Результаты реализации программы
Результаты достижения целевых индикаторов (показателей)
Целевые показатели
Общий объем расходов на программу:
план 2016 год - 2 653,3 млн. руб.
факт 2016 год – 2 189,8 млн. руб.
Возмещение убытков организациям железнодорожного транспорта, возникающих вследствие тарифного регулирования перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении
план 2016 год – 124,0 млн. руб.
факт 2016 год –124,0 млн. руб.
Возмещение части затрат, связанных с организацией рейсов
водным транспортом
план 2016 год – 3 млн. руб.
факт 2016 год – 3 млн. руб.
Реализация подпрограммы направлена на:
обеспечение авиарейсов в города Москва, Санкт-Петербург, Сочи;
обеспечение пассажирских перевозок водным транспортом;
обеспечение пригородного железнодорожного сообщения по 4 направлениям
Подпрограмма «Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области»
Целевые показатели
Строительство, реконструкция,
проектирование
областных дорог
план 2,4 млн. руб.
факт 1,7 млн. руб.
Капитальный ремонт и ремонт областных дорог
план 442,8 млн. руб.
факт 354,7млн. руб.
Содержание областных дорог
план 1 430,8 млн. руб.
факт 1 228,0 млн. руб.
В 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году составил 100,1%, в том числе продукции животноводства – 103,1%; индекс производства пищевых продуктов к отчетному году составил 102,4%;
валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 159,8 тыс. тонн или 103,4 % к уровню прошлого года;
получили гранты 13 начинающих фермеров на создание своих хозяйств и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм
Достигнутые результаты программы в 2016 году:
2016 год
Утверждено – 346,0
Исполнено – 345,6
План
Факт
Цели программы:
Объем средств на реализацию государственной программы в 2016 году:
утверждено- 41,2 млн.рублей
исполнено- 40,1 млн.рублей
Показатели государственной программы
млн. руб.
Объем расходов на реализацию программы:
2016 год (утверждено) – 5 852,1 млн. руб.
2016 год (исполнено) – 5 829,8 млн. руб.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ
Развитие государственной гражданской службы Ивановской области
0,3 млн. руб.
Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области - 1190,6 млн. руб.
Обеспечение информационной открытости органов государственной власти Ивановской области – 74,6 млн. руб.
Общественный контроль и экспертная поддержка органов государственной власти Ивановской области - 0,3 млн. руб.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 2,2 млн. руб.
Вручение государственных наград российской федерации и наград Ивановской области, выплата вознаграждений к наградам Ивановской области и почетной грамоте Губернатора Ивановской области - 0,6 млн. руб.
Эффективный муниципалитет – 0,2 млн. руб.
Реализация государственной национальной политики- 9,0 млн. руб.
Обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей Ивановской области – 61,2 млн. руб.
Государственная программа Ивановской области «Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области»
Объем средств на реализацию государственной программы
план – 1348,7 млн. руб.;
факт -1339,0 млн. руб.
Показатели государственной программы Ивановской области
4,7 *
Основная цель программы:
Достигнутые результаты в 2016 году
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
на реализацию проекта за счет средств областного и федерального бюджетов направлено 1 831,9 тыс. рублей.
На территории области создано 29 центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО.
Проект «Я строю жизнь» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
На реализацию проекта направлено из областного бюджета 750,0 тыс. руб.
В 2016 году в рамках проекта 40 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, получили услуги по социализации и реабилитации в лаборатории личностного роста «Перекресток».
Всего в различных мероприятиях проекта в 2016 году приняли участие 450 детей.
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп граждан
На реализацию проекта в 2016 году направлены средства областного бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 7 383,9 тыс. рублей.
В целях повышения доступности и качества реабилитационных услуг в трех организациях социального обслуживания Ивановской области проведены работы по ремонту помещений. Доля учреждений социальной защиты населения, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения, от общего количества учреждений, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями составила 42,5 %.
В 2016 году специальное оборудование, необходимое для облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов приобретено для ОБУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн", ОБУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница "Богородское" , ОБУЗ "Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации".
Организованы туристические поездки для 40 детей-инвалидов, осуществлялось субтитрование еженедельной телевизионной программы "Губерния. Лучшее" на телеканале "Барс" и новостной телепрограммы "Вести-Иваново" в эфире канала "Россия-1", проведены спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях социальной направленности, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составила в 2016 году 12,5%.
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
План на 2016 год – 0,3 млн. руб.
Факт за 2016 год – 0,3 млн. руб.
План на 2016 год – 2,1 млн. руб.
Факт за 2016 год – 1,4 млн. руб.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ,
ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РУБ.
В соответствии с законом Ивановской области от 29.06.2012 № 48-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате семьям на третьего и последующих детей» предусмотрена ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в размере величины прожиточного минимума детей, установленной в Ивановской области за третий квартал года, предшествующего году, за который производится выплата.
В 2016 году размер пособия составил 9181 руб.
В 2016 году были запланированы выплаты на 3 499 детей данной категории.
Произведены выплаты в 2016 году на 3500 детей данной категории. Расходы бюджета составили 388,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 222,7 млн. руб., областного бюджета – 165,9 млн. руб.
Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности на 2016 год между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными сельскими поселениями Ивановской области
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
млн. руб.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 году направлено на обслуживание государственного долга, в том числе:
кредитов банков – 1703,2 млн.руб.;
бюджетных кредитов – 12,5 млн.руб.
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета:
2014 год – 1,97%
2015 год – 3,6%
2016 год – 5,7%
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта не должен превышать 15 % объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов.
Расходы на облуживание гос. долга Ивановской области в 2016 году составили
1 715,7 млн. руб. или 5,7 % от объема расходов бюджета Ивановской области, за исключением объема расходов, которые были осуществлены за счет субвенций, предоставленных
из федерального бюджета.
В соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета субъекта не должен превышать 15 % общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год дефицит составил 6,3% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
В 2016 году особое внимание уделялось вопросу повышения открытости бюджетных данных. В результате проведенной работы по итогам 2016 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, составленном по заказу Министерства финансов Российской Федерации, Ивановская область заняла 24-25 место по Российской Федерации и 4-5 место по Центральному федеральному округу, улучшив результат предыдущего года на 31 позицию по Российской Федерации и на 9 позиций по Центральному федеральному округу.
В докладе Министерства финансов Российской Федерации «О лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» представлена информация о разделении Минфином России субъектов Российской Федерации на 3 группы в зависимости от уровня представления информации о бюджете и бюджетной системе в понятной форме.
По результатам сводной оценки Ивановская область отнесена к субъектам Российской Федерации, представляющим значительный объем информации о бюджете и бюджетной системе в понятной форме.
Ивановская область
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть