БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Отчет об исполнении бюджета городского округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета
городского округа Луховицы
Московской области за 2018 год


admluhovitsy.ru/regulatory/byudzhet

в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета

денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской

Федерации;
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

78
школьников
6324 чел
дорог местного
значения 247 км
многоквартирных

домов 534 ед.

детей в детских
садах 3 095 чел.

Основные демографические показатели городского округа Луховицы в 2018 году

за 11 мес. 2018г. руб.

4 053
417,4
20,9
2 245,7

Промышленность


Сельское хозяйство


Прочее


Торговля


9 мес. 2017г.,

млн.руб.

9 мес. 2018г., млн.руб.

1 349,7

80,1

217,8

743,4

Отрасль

2 391

6 737

Итого:

округа Луховицы в сфере промышленности и услуг зарегистрировано:
35 предприятий МСП.
Всего

в 2018 году создано:
45 МСП и 236 ИП

В 2018 году на предприятиях и организациях городского округа Луховицы создано 392 рабочих места

ООО «Былинкино»

ООО «Русская ягода»

оборот 3927 га, из них 3518 га ввело в оборот

ООО «НОВАГРО».
Всего с 2014 по 2018 годы введено в оборот 29132 га земель сельскохозяйственного назначения, в т. ч. по годам (га):

На территории городского округа

Луховицы ведут сельскохозяйственную деятельность 17 предприятий АПК и более 60 крестьянских (фермерских) хозяйств Основные виды деятельности: производство молока, зерна, картофеля, овощей. Площадь сельскохозяйственных угодий 63 864 га. В том числе пашня – 42444 га, используется – 41300 га – 97,3%. Посевные площади в 2018г. – 35763га, +1385 га к 2017г. В сельскохозяйственной отрасли работает 1650 человек

средств федерального бюджета и бюджета Московской области предприятиям АПК и

крестьянским (фермерским) хозяйствам городского округа Луховицы выделено в 2018 году более 250 млн. рублей.

крестьянских (фермерских) хозяйства из г.о.Луховицы получили Грант от 1,5 до

3 млн.рублей на развитие своего хозяйства.

овощи»
Площадь возводимых теплиц – 30 га
Планируемое ежегодное производство продукции –

30 тыс. тонн
Объем инвестиций за 2018г. – 4,7 млрд.рублей
Будет создано– 650 рабочих мест

CLAAS
ООО "СТРОНГ ТЕХНИК МО" .
Строительство предприятия по синтезу белка

животных и производству кормов для животных

Срок реализации: 2 года 6 месяцев
Объем инвестиций: 2,311 млрд. руб.
Будет создано : 120 рабочих мест.
Особые условия: развитие инфраструктуры индустриального парка «Барсуки».

Объем инвестиций: 120 млн. рублей. Строительство складского помещения
(1460 кв.м), офисного здания (500 кв.м). Будет создано: 100 рабочих мест

ООО «Сария Централ Раша»

Планируемые инвестиционные проекты

В 2018 году в результате проведенной работы борщевик

Сосновского был уничтожен на площади более 150 га. Большая часть работ проведена в д.Врачово-Горки и с.Матыра.
В том числе:
108 га –земли с/х назначения, находящиеся в частной собственности;
5,6 га – в полосе отвода дорог;
36,4 га – муниципальные земли.

городского округа Луховицы за 2018 год
Доходы
2 745 млн.руб.
Расходы

2 648 млн.руб.

в т.ч:
Налоговые и неналоговые доходы 1355 млн.руб.
Безвозмездные поступления:
1 390 млн.руб.

ПРОФИЦИТ:
97 млн.руб.

млн.рублей


2 426 млн.рублей


2 745 млн.рублей


+ 319 млн.рублей


+ 406 млн.рублей

воздействие на окружающую среду;
Штрафы за нарушение законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от

других бюджетов (межбюджетные трансферты):
- Дотации;
- Субсидии,
- Субвенции

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц;
Налог на имущество физических лиц;
Земельный налог;
Акцизы;
Налоги на совокупный доход;
Государственная пошлина

млн.рублей (12% )

неналоговых доходов на одного жителя за 2018 год

налог
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в

соответствии с решением Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №579/58 в пределах ставок, определенных статьей 394 главы 31 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ. На основании статей 12 и 387 НК РФ установлены дополнительные налоговые льготы, основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по земельному налогу, установленных представительными органами местного самоуправления составляют 18,8 млн.руб.
Налог на имущество физических лиц
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №578/58 в пределах ставок, определенных статьей 406 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 2 процентов от кадастровой стоимости объекта в зависимости от вида имущества.
Перечень льготных категорий установлен статьей 407 НК РФ, кроме того установлены дополнительные льготы , основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество физических лиц, установленных представительными органами местного самоуправления составляют 85 тыс.руб.

год по разделам

социальная политика, физическая культура и спорт)
169
Расходы капитального характера
6%
1 757
66%
2017год
2018 год
333
71%
1

762

13%

(млн.руб.)

-5

+164

Всего расходов

2 471

2 648

+177

вопросы

12%

Национальная безопасность 0,4%

Национальная экономика 4%

ЖКХ 16 %

Охрана окружающей
среды

0,3%

Образование 55%

Культура
6%

Здравоохранение 0,4%

Социальная политика 3%

Спорт 2 %

СМИ 0,3%

Обслуживание муниципального долга 0,6%

городского округа Луховицы обеспечена
реализация 19 муниципальных программ








В программы включены 280

целевых показателя

115 из которых являются приоритетными

(млн.руб.)

округа Луховицы в 2018 году

Переселение граждан из аварийного жилого фонда

Жилье детям-сиротам

Обеспечение молодых семей жильем

60,8 млн.руб.

9,5 млн.руб.

9,7 млн.руб.

40 семей

6 детей

11 молодых
семей

352,7 млн.руб.
Всего 18

муниципальных программ на 2 503,6 млн.рублей (95 %)

Инженерная инфраструктура и энергоэффективность
177,5 млн.руб.

Спорт
67,5 млн.руб.

Молодежь
16,7 млн.руб.

Архивное дело
3,1 млн.руб.

Комфортная городская среда 131,4 млн.руб.

Предпринимательство 1,3 млн.руб.

Расходы по муниципальным программам в 2018 году

млн.руб.
Экология
5,3 млн.руб.
Безопасность
0,8 млн.руб.
Цифровой
городской округ
31,8 млн.руб.
Потребительский рынок и

услуги
11,1 млн.руб.

Информирование
населения
8,2 млн.руб.

Расходы по муниципальным программам в 2018 году

округа Луховицы за 2018 год на одного жителя в сфере

экономики и социальной сферы

городского округа Луховицы

(млн. рублей)

снижение на 18 млн.рублей (7,5%)

– 1,9 км.
2018г. - п. Молодежный-2 – 4,2 км, д.Врачово

– 5,2км.

Ведется разработка проектно-сметной документации по прокладке газопровода второй половины д.Мухино.

предоставило городскому округу Луховицы субсидию на ремонт дорог общего пользования

в размере 56,5 млн. руб. с софинансированием из бюджета городского округа Луховицы Московской области 4,9 млн. руб. (общая сумма 61,4 млн. руб.).
По условиям предоставления субсидии 25% (9,2 млн. руб.) от общей суммы потрачено на дороги, победившие в голосовании на портале «Добродел».

21 дороги на сумму 61,4 млн.руб. Общая площадь ремонта составила

13,8км

благоустройстве дворовых территорий (ежегодно не менее 10%) в 2018 году

на территории городского округа Луховицы Московской области проведено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Общая стоимость проведенных работ составила 20,4 млн. руб., в т.ч. субсидия - 4,9 млн. руб.
В 2018 году выполнены следующие виды работ: установлены детские игровые элементы на 9 дворовых территориях и 3 детские игровые площадки (п.Белоомут, п.Астапово, г. Луховицы ул. Озерная); освещены 14 дворовых территорий, в т.ч. детские игровые площадки, парковочные места; площадки ТБО; отремонтированы 4 площадки ТБО и установлены новые контейнера на 7 площадках; произведены асфальтные работы 14 дворовых территорий; установлены информационные стенды, урны, лавочки на 14 дворовых территориях; произведено озеленение с привлечением жителей.

оборудованием)
В 2018 году приобретено 4 единицы техники (МТЗ 82

с прицепным и навесным оборудованием) общей стоимостью 15,8млн. руб. (14,1 млн. руб. - средства бюджета Московской области, 1,6 млн.- средства бюджета городского округа Луховицы)

движения на 2018 год Производственным Комплексом
ГБУ МО «Мосавтодор» РУАД

№6 Каширский.

Общая стоимость работ составила
300 млн.руб.

составляет 112 метров, ширина 11 метров. Открыто по одной полосе

движения в каждую сторону и организован пешеходный переход. Открытие данного моста позволило избавить жителей деревни от неудобств, связанных с выходом из берегов реки Осетр в период весенних паводков.

Стоимость строительства составила 363 млн.руб. 

пруда. Здесь установлена труба большего диаметра, забетонировано основание слива, установлены

ограждения и в полном объеме уложено асфальтовое покрытие.
В 2019 году будет завезен песок и облагорожена территория для отдыха жителей.

через
камеру нового шлюза

перевозить легковые транспортные средства в зимнее время
ЛЕТО
ЗИМА
-22

В 2018 году начата работа по разработке проектно-сметной документации

на строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: г.о. Луховицы, д. Круглово.
 
В 2018 году завершено строительство блочно-модульной котельной по адресу: п. Фруктовая г.о. Луховицы на сумму 22,6 млн.руб., в том числе бюджет Московской области – 16,8 млн.руб., бюджет г.о. Луховицы – 5,8 млн.руб.

Проведены общестроительные работы и модернизация тепломеханического оборудования Котельной «Южная» на сумму 14,9 млн.руб.
Модернизация коммунальной инфраструктуры по водоотведению г. Луховицы на сумму 5,3 млн. руб.
Водоснабжение г. Луховицы – Проведена замена насосов на станциях 2-го подъема (ВЗУ-1, ВЗУ-2, ВЗУ-3). На сумму 0,5 млн.руб.
Установлена станция удаления сероводорода и сульфидов артезианской воды в п.Газопроводск. Стоимость станции 1,7 млн.руб.
Капитальный ремонт тепловых сетей – с. Матыра протяженность 200п.м. в четырех трубном исполнении, на сумму 2,7 млн.руб
Ремонт городских очистных сооружений – 1,5 млн.руб.

А.Ю. Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

на территории городского округа Луховицы Московской области отремонтирован в 2018 году 301 подъезд.
Общие затраты на ремонт подъездов составили 39,3 млн.руб., в том числе получена субсидия из бюджета Московской области в сумме 16,7 млн.руб.

Врачово-Горки, Клубная, 1 (1п.)

было стало

работы о модернизации систем уличного освещения с привлечением субсидий из

бюджета Московской области и бюджета городского округа Луховицы Московской области на 22 улицах округа на сумму более 14 млн.руб.

ул.Тимирязева

Срок начала строительства –

2 квартал 2019 года.

года.

Начальная школа на 400 учащихся
в городе Луховицы

земельный участок под строительство детского сада. Подготовлена конкурсная документация на

выполнение
проектно-изыскательских работ. Начало строительства детского сада запланировано
на 2 квартал 2020 года.

документация.

южной части г.Луховицы, ул.Мира, д.16


 

0,737 млн. руб.
До
После

ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» стали участниками подпрограммы «Социальная ипотека» государственной

программы Московской области «Жилище», а также по программе «Земский доктор» 8 врачам сельской местности предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей.

Администрация округа проводит работу по подбору, ремонту и предоставлению квартир из специализированного жилищного фонда врачам ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ». В 2018 году выделено 4 квартиры и 5 комнат в общежитии.
 

по программе Губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья»
Маммограф «Маммо-4-МТ» (стоимость: 11

млн. руб.)

Флюорограф «Проскан 7000» (стоимость: 6,2 млн. руб.)

Рентгенодиагностический комплекс «УнивеРС-МТ» (стоимость: 12,5 млн. руб.)

в детской поликлинике «Айболит» ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» введен в

эксплуатацию аппарат - магнитно-резонансный томограф нового поколения, стоимостью более 61 млн.руб. МРТ приобретен по программе Губернатора МО «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы. Данный аппарат позволяет обследовать от 5 до 14 пациентов в день в зависимости от степени сложности исследования. В среднем прием одного пациента будет занимать от 20 до 40 минут. Обследование смогут проходить не только жители нашего округа, но и ближайших районов и округов.

2018 году освоено средств в сумме 27млн.руб. (из них внебюджетные

средства в сумме 1,4 млн.руб.)

МО «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2020 годы, мероприятия

по созданию условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования
(«Доступная среда») (на общую сумму 2,7 млн.руб.)

месте нахождения: Московская область, г. Луховицы,
ул.Советская, д.5
Начальник Финансового

управления администрации городского округа Луховицы Московской области – Литягина Наталья Евгеньевна

Телефон: 8(496) 63-9-13-50

График работы: Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00


Электронная почта: finupr_58@mail.ru

Официальный сайт: admluhovitsy.ru/regulatory/byudzhet