Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района

за 2017 год
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

год и доказал свою значимость и востребованность, как эффективный механизм

«виртуального» диалога между муниципальной властью и населением, занял важное место в общественной жизни. В целях обеспечения открытости работы Администрации Чишминского района представляем вашему вниманию отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2017 год в формате – «Бюджет для граждан». Данная форма отчета об исполнении бюджета предназначена для различных категорий населения и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и поможет разобраться им в главном финансовом документе муниципального района. В презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета за 2017 год, их динамику в сравнении с предыдущим годом, увидеть основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, и других сферах и проектах. Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2017 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность участия в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Чишминского района.

С уважением
зам.главы администрации-
начальник финансового управления
Валеев М.З.

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения

задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

человек
15 сельских поселений:

Алкинский сельсовет
Аровский сельсовет
Арслановский сельсовет
Дмитриевский сельсовет
Дурасовский сельсовет
Енгалышевский сельсовет
Еремеевский сельсовет
Ибрагимовский

сельсовет
Кара-Якуповский сельсовет
Лесной сельсовет
Новотроицкий сельсовет
Сафаровский сельсовет
Чишминский сельсовет
Чувалкиповский сельсовет
Шингак-Кульский сельсовет

с общей численностью 30 661 человек

Численность населения муниципального района – 54 179 человек

учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи

и кассового плана.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Основные этапы исполнения бюджета:
- исполнение бюджета по доходам (обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
- исполнение бюджета по расходам (обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств). Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района представляется на утверждение в Совет муниципального района Чишминский район. По результатам рассмотрения отчета депутаты муниципального района принимают решение о его утверждении.

часть бюджета
ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий
Получает социальные гарантии (образование, жилищно-коммунальное

хозяйство, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) – расходная часть бюджета

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

год - 2017 годы

тыс. руб.
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

в том числе:
- налоговые и неналоговые

доходы

- безвозмездные поступления

в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

всего

всего

35 232 т.р.

-12 955 т.р.

22 277 т.р.

Башкортостан за 2017 год

Т.РУБ.
1 357 009 т.руб.

(в т.ч. двойной оборот 172 598 т.р.)

БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЙ

285 481 Т.РУБ.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

440 158 тыс.руб.

РБ «Чишминский ЦРБ
ОАО «РЖД»
ОАО «ЧСЗ»
ООО «Башкир-Агроинвест»
ОВД по Чишминскому району РБ
ООО

«Башкирская мясная компания»

37 137 т.р.

28 364 т.р.

25 710 т.р.

23 335 т.р.

18 422 т.р.

16 928 т.р.

8 577 т.р.

6 332 т.р.

БЮДЖЕТ

54 715,8 т.р.
Субвенции
368 074,1 т.р.
Субсидии
310

476,0 т.р.

Иные межбюджетные трансферты
10 987,4т.р.

на реализацию расходных обязательств муниципального района Чишминский район, то есть

расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

На какие цели расходуются средства бюджета?
•На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного самоуправления;
•На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);
•На другие общие государственные цели (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.)

платы в 2017 году
ОБРАЗОВАНИЕ:
дошкольные образовательные организации;
общеобразовательные организации;
дошкольные организации дополнительного образования

детей (ДП и Ш, ДЮСШ)

среднесписочная численность за 2016 г. - 688,5 чел.
среднесписочная численность за 2017 г. - 689,1 чел.

КУЛЬТУРА :
- МАУК «Чишминский РДК»;
- МАУК «Чишминская межпоселенческая библиотека»;
МАУ «Историко-краеведческий музей»;
дошкольные организации дополнительного образования детей (ДШИ)

среднесписочная численность за 2016 г. - 154,6 че л. среднесписочная численность за 2017 г.- 145,9 чел.

классификаций
В разрезе экономической классификации основной рост расходов приходится на КОСГУ

310 «Увеличение стоимости основных средств», что связано с финансированием в отчетном году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и КОСГК 225 «Оплата услуг по содержанию имущества», в связи с увеличением расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе в рамках мероприятий государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

за 2017 год составили 576 720 тыс. руб.
Удельный вес расходов

по разделу в общих расходах бюджета района составляет 53%

Сеть отрасли "Образование" состоит из:
- 14 общеобразовательных организаций (с 11 филиалами);
- 14 дошкольных образовательных организаций
- 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей;
- МКУ РМЦ «Доверие»;
- централизованной бухгалтерии учреждений образования;
- МКУ Управление образования

и кинематография» за 2017 год составили 78 728 тыс. руб.
Удельный

вес расходов по разделу в общих расходах бюджета района составляет 7%

Сеть отрасли "Культура и кинематография" представлена:
- МАУК «Чишминский РДК»;
- МАУК «Чишминская межпоселенческая библиотека»;
- МАУ «Историко-краеведческий музей»;
- МБУ Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры

осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости,

поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Различают: - социальную политику в области образования, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений; а также - культурную, жилищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную социальную политику.

на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства (на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилья, благоустройство территории поселений, на выполнение мероприятий по формированию городской среды и другие расходы). Общий объем расходов по данному разделу составил 189 382 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета района составил18%

экономику» в отчетном году составили 102 992 тыс. руб. Удельный

вес в общих расходах составил 10 %.

тыс. руб.

Сельское хозяйство - 7%

Другие вопросы в области национальной экономики - 8%

Дорожное хозяйство - 85%

Национальная экономика включает расходы на:

уточненном объеме Дорожного фонда на 2017 год (185 326 тыс.

руб.) фактическое поступление средств составила 175 142 тыс. руб., из них израсходовано 87 720 тыс. руб., неосвоенными в основном остались средства предусмотренные на строительство подъезда к с. Верхние Термы.
В составе иных расходов учтены расходы на составление ПСД, проведение технадзора, приобретение щебня для отсыпки дорог и др.

структуре расходов бюджета, на основе утвержденных 36 муниципальных программ. На

их реализацию предусмотрены средства в сумме 1 365 924 тыс. руб., которые исполнены на 1 263 962 тыс. руб. или 93% от уточненного годового плана.
Непрограммные расходы на 2017 год предусмотрены в сумме 4 071 тыс. руб., освоены в объеме 3 891 тыс. руб. К непрограммной структуре отнесены расходы на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара, возмещение судебных издержек, подготовку и проведение выборов депутатов и другие расходы.

Программная и непрограммная структура расходов бюджета

(поручительствам), представленным Администрацией муниципального района составляет 270 тыс. руб. (задолженность

сельхозтоваропроизводителей муниципального района перед ГУПами по полученным на возвратной основе средствам бюджета Республики Башкортостан на посевные и уборочные работы).