ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД г. Череповец

бюджетную отчетность за 2017 год в сроки, установленные распоряжением финансового

Финансовым управлением мэрии проведена проверка годовой бюджетной отчетности; сформирована консолидированная бюджетная отчетность об исполнении городского бюджета и представлена в Департамент финансов области 16 февраля 2018 года.

Годовая бюджетная отчетность и Отчет об исполнении городского бюджета проверены Контрольно-счетной палатой.

СРОКИ ПРЕДСТАЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

На 25 мая 2018 года назначены публичные слушания по Отчету об исполнении городского бюджета за 2017 год.

Отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год и представлен мэром города в Череповецкую городскую Думу 27 апреля 2018 года.

бюджетной росписью с учетом
изменений, оформленных в установленном порядке;
утвержденными лимитами бюджетных

проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашения задолженности в городской бюджет и оптимизации расходных обязательств.

нормами бюджетного законодательства;

решением Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), принятыми правовыми актами по расходованию средств;

302,4
6 978,2
6 930,9
- 229,7
Плановые доходы
Исполнение по доходам
Плановый дефицит
Плановые расходы
Исполнение

Дефицит

млн. рублей
План
уточненный
на

Исполнение
за 2017 год

6 675,8

6 701,2

99,7%
(-10,2 млн. руб.)

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2 468,7

692,5

3 514,6

2 504,4

692,4

3 504,4

101,4%
(+35,7 млн. руб.)

100,0%
(-0,1 млн .руб.)

2 906,3

560,4

2 411,0

5 877,7

План
первоначальный
на 2017 год

103,9%
(+93,4 млн. руб.)

123,6%
(+132,0 млн. руб.)

120,6%
(+598,1 млн. руб.)

Исполнение
к первоначальному
плану

Исполнение
к уточненному
плану

ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

6 802,2

7 037,3

6 588,5

6 701,2

В 2017 ГОДУ,

4 333,2

2 074,7

523,0

Доля 62,5%

Доля 7,6%

Доля 29,9%

Социальная сфера

Прочие расходы

Производственная сфера

Фактическое исполнение
за 2017 год

5 476,9

215,6

625,9

612,5

Текущие расходы

Капитальное
строительство

Капитальные ремонты, включая ремонт улично-дорожной сети

Прочие
расходы

Бюджет развития – 1 454,0 млн. рублей

отдельных категорий граждан
20,7
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности
9,8
Развитие городского общественного

135,4

Развитие молодежной политики

8,4

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

0,9

Здоровый город

0,3

Реализация градостроительной политики

29,1

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ 23 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
млн. рублей

Расходы программного бюджета составили 96,5% от общих расходов городского бюджета

политика – 229,1
Здравоохранение – 1,7
Собственные средства
Средства вышестоящих
бюджетов
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА

27,2

повышение инвестиционной привлекательности
текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети
капитальное строительство,
ремонты
содержание и

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В 2017 ГОДУ, млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство – 414,9

Национальная экономика – 1 659,8

прочие расходы

116,9

2,9

16,1

7,9

345,9

308,3

109,2

479,0

57,5

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

26,7

млн. рублей
По состоянию
на 01.01.2017
По состоянию
на 01.01.2018
461,0
356,0
764,0
652,0
+

Плановые значения муниципального долга

Фактические значения муниципального долга

объеме.
Доходная часть городского бюджета исполнена к плановым назначениям 2017 года

В течение года проводилась работа по оптимизации расходов городского бюджета, связанных с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением конкурсных процедур.

Основные расходы направлены на:
выплату заработной платы работникам учреждений – 3551,8 млн. рублей или 51,2% от общих расходов городского бюджета;
оплату коммунальных платежей – 407,4 млн. рублей или 5,9% от общих расходов городского бюджета, в том числе на оплату электроэнергии на сетях наружного освещения – 46,7 млн. рублей или 0,7%;
социальное обеспечение – 211,8 млн. рублей или 3,0% от общих расходов городского бюджета;
капитальное строительство – 625,1 млн. рублей или 9,0% от общих расходов городского бюджета;
благоустройство общегородских территорий, ремонт и содержание улично-дорожной сети городского округа – 171,8 млн. рублей или 2,5% от общих расходов городского бюджета;
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – 227,4 млн. рублей или 3,3% от общих расходов городского бюджета.

Президента Российской Федерации

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ
Отсутствие на 01 января

Увеличение собираемости имущественных налогов:
в 2017 году – 98,4%, в 2016 году – 86,7%

Дополнительное поступление НДФЛ в результате мероприятий по легализации заработной платы – 148,8 млн. руб.
(в консолидированный бюджет области)

Сокращение в течение 2017 года задолженности по налоговым платежам *
на 46,2 млн. рублей (в консолидированный бюджет области)

* Сокращение по НДФЛ, УСН, ЕНВД, НИФЛ, земельному налогу

В результате осуществления в 2017 году мер по хорошему управлению муниципальными финансами и положительные социально-экономические показатели -городу выделены дополнительные средства в объеме 6,2 млн. рублей
Условий соглашения по сбалансированности бюджетов за 2017 год выполнены

Увеличение по сравнению с 2016 годом налогов, уплачиваемых малым и средним бизнесом, при применении специальных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД, патент) на сумму 40,3 млн. руб.

год
размещен на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца
(вкладка: http://mayor.cherinfo.ru/750)